财务报销设置报销签字流程是怎样的？
问答描述：
签字报销流程是1、经手人–会计–部门负责人–财务负责人–领导签批 最后出纳付款后出纳签字还是2、经手人–会计–财务负责人–部门负责人–领导签批 最后出纳付款后出纳签字还是3、经手人–部门负责人–会计–财务负责人–领导签批 最后出纳付款后出纳签字或者其他的流程？谢谢！
答案：
发票再加上经领导审批同意的参加外出培训的证明,再加上财务科长的签字确认,出纳方可报销付款.
后面得更规范些。财务科长可以审核单据，那些费用合理不合理，通过了再找单位负责人签字，这样好些！
后面的一种程序更规范。即经手人——科室负责人——财务科长——分管财务的分管领导——单位负责人签字
因为财务科长签字有两个作用：
1）审核凭证是否正确与原始凭证的合法性；
2）确认是否有钱支付。
如果领导签字在前，财务科长签字在后，会使财务非常被动，如果原始凭证不合规，需要更换或不能报销，领导的签字不是有点儿戏了吗？如果财务没钱，领导签字等于白条，也不太尊重领导。
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