1.负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护。
2.对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
3.拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。
一、电子厂稽核员主要工作内容如下： 1、处理客户稽核清单； 2、客户体系审查应对； 3、客户审查问题点处理； 4、制作客户审查会议记录； 5、对终端门店销售过程进行相关数据统计、审核与稽查工作，核对销售营业款，检查销售票据； 6、定期安排盘点出具盘点差异，定期到店铺监督盘点及其他相关审查工作等； 7、各基金报表数据、产品数据、绩效稽核数据等的整理、统计、汇总和分析； 8、对公司的各项规章制度、作业标准、运作流程、会议决议、任务书、控制卡的执行和完成情况进行监督和检查； 9、统计相关稽查数据报表，协助梳理企业制度、流程、机制。 二、电子厂稽核员岗位要求如下： 1、具有整体统筹、整合能力； 2、精通统计工作； 3、熟练运用excel、word、powerpoint软件； 4、具有企业内部控管精神； 5、具有工作独立性。
