一、基础信息表
1、103资产总额&104从业人数
季度平均值 =（季初值 季末值）÷ 2
全年季度平均值 = 全年各季度平均值之和 ÷ 4
2、109小型微利企业：？
从业人数不超300人、应纳税所得额不超300W，资产总额不超500W（不分小规模、一般纳税人）
二、填表表单
1、A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表：有固定资产的要选
2、A107040减免所得税优惠明细表：有交税的一定要选！
注：其他表系统自动默认勾选
三、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表
根据明细账填写：即销售费用和管理费用明细账
四、A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表
根据固定资产明细账表填
