2019年7月21日，在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。单击【增加】按钮，选择【生单】—【入库单】命令，打开【查询条件选择—采购入库单列表过滤】窗口，单击【确定】按钮。系统弹出【拷贝并执行】窗口，选中所要拷贝的采购入库单，单击【确定】按钮，系统自动生成采购专用发票，修改发票号为“83051466”，其他项默认，单击【保存】按钮，再单击【结算】按钮。
（1）2019年7月21日，在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【应付单据处理】—【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口。
（2）单击【确定】按钮，系统弹出【应付单据列表】窗口。双击【选择】栏，或单击【全选】按钮，单击【审核】按钮，系统完成审核并给出审核报告。单击【确定】按钮后退出。
（3）执行【制单处理】命令，打开【制单查询】窗口，选择【发票制单】。单击【确定】按钮，打开【采购发票制单】窗口。
（4）选择【记账凭证】，再单击【全选】按钮，选中需要制单的【采购专用发票】。单击【制单】按钮，生成一张记账凭证，单击【保存】按钮。
（1）2019年7月21日，财务部赵凯在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【业务核算】—【正常单据记账】命令，打开【查询条件选择】窗口。
（2）单击【确定】按钮，打开【正常单据记账列表】窗口。
（3）双击入库单RK07023的“选择”栏或单击【全选】按钮，单击【记账】按钮，将采购入库单记账，系统提示【记账成功】，单击【确定】按钮。
（4）执行【财务核算】—【生成凭证】命令，打开【查询条件】窗口。
（5）单击【确定】按钮，打开【未生成凭证单据一览表】窗口。
（6）单击【选择】栏，或单击【全选】按钮，选中待生成凭证的单据，单击【确定】按钮。
（7）选择【记账凭证】，单击【生成】按钮，生成一张记账凭证，单击【保存】按钮。
（8）单击【退出】按钮退出。
（1）2019年7月21日，财务部赵凯在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【应付单据处理】—【应付单据录入】命令，打开【单据类型】对话框。将应付单的“方向”改为“负向”，单击【确定】按钮，进入“应付单”窗口。单击【增加】按钮，选择“供应商”为“湖南百盛”，选择“科目”为“220201”，录入金额为“260000”，业务员为“张宏亮”，部门为“采购部”；在表体中，第1行，方向选择为“贷”，科目为“150301”，金额为“240000”，项目为“京东方”；第2行，方向选择为“贷”，科目为“6111”，金额为“20000”，单击【保存】按钮。
