五、采购付款流程说明
目的
适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
流程角色
主导部门：采购部
配合部门：财务部
参与部门: 采购部 财务部 总经理
流程说明
采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。
总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
六、原材料入库流程说明
目的
对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色
主导部门：采购部
配合部门：仓库
参与部门: 采购部 财务部
流程说明
仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。
点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
七、原材料出库流程
目的
对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。
流程角色
主导部门：仓库
配合部门：生产部
参与部门: 仓库 财务部
流程说明
仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。
生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。
发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
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