一、目的
通过制定仓库管理制度与操作流程，指导和规范仓库人员日常作业行为，能有效的提高工作效率，节约成本。
二、范围
仓库工作人员及相关工作人员
三、职责
1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
2、仓库管理员负责协调物料收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3、仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作。
4、物控部负责废弃物处理工作及对物料的检验和不良品处置方式的确定。
四、仓储管理规定
1、 物料收货及入库 （退库如同）
1）需严格按照“单据、实物、签字入库”的相关规定流程进行作业。
2）货物到达后，经办人将“购物单据”给到仓库后，仓库人员需要现场清点，确认实物数量，并根据“购物单据”填写的品名、规格、数量，将实物点验入库后，根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的 “入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交采购经办人据以办理报销付款手续。
3）仓库与经办人共同确认入库单物料数量时，如发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告上级相关部门处理。
4）本公司生产的成品入成品库时，须有品控部出具的检验合格证明，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
5）物料入库后摆放需按分类划分的区域进行摆放（现原材料仓库按面料，里料，衬料，辅料，工程办公用品等划分好多个货架分类摆放），做好标记标签，如实填写“仓库出入库账册”数量，并保管好单据清册，做好各项登记！不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
6）原则上当天收货的物料需要当天处理完毕，进行“入库单”入库信息的统计点数入库，特殊情况除外。
7）对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、经办人共同确定退货。
2、物料出库
1）需严格按照“领料单”、“出库单”、“生产订单”“换料单”“借用单”的相关规定流程进行作业。
2）生产相关单位必须按生产订单中的生产数量，提出合理的领料数量，通过主管审核后，方可去领料。
3）物料出库时的各种单据，必须由相关单位主管负责人签字确认，（只认签字，不看人，设置人员权限）方可出库，否则仓管有权不出库。
4) 物料按量如数清点后，仓管必须与领料人在清单上共同签字确认后，方可出库。清单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
5）仓管人员必须如实填写“出库单”，“仓库出入库账册”，并保管好单据，做好电子表格，与手写账单各项登记！
6）发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明。
7）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
8） 成品仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人员签章的“发货通知单”（一式四份，一联商务部留存，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计）。由经办业务员办理出库手续，仓管员根据“发货通知单”开具“出库单”，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
3、原材的退料的处理
1）需严格按照“退料通知单”相关流程进行操作。
2）对采购来的不良物料需要及时通知采购，并由采购给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购把原材料退与供应商。
3）对于不良原材料不可以办理出入库手续。
4、物料报废
1）需严格按照“报废单”的流程进行作业。
2）发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
3）需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分，并分别保管和做标示。
5、仓库卫生、安全管理
1）仓库人员每天必须对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
2）卫生工作可以在空余时间进行。
3）考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
4）每天下班后由仓库人员检查货物，门窗是否关闭，异常情况及时处理和报告。
5）门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库内部，如需进入必须予以登记方可进入。
6）仓库内严禁吸烟和禁止明火，并做好防盗，防鼠工作。
7）保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
8）仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
6、单据、卡、帐务管理
1）仓库所有单据，电子表格要求当天按时完成，每天，每周，每月更新表单，并及时发给相关主管负责人审阅。
2）需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务
3）每月的单据登帐人员需要保管好，上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管，遗失需要追查相关责任。
7、盘点管理
1）仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。（每月盘点一次,仓库人员与财务人员一起盘点，并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合）。
2）盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
3）盘点时一定要详细登记好物料各参数（布料的品名，规格，货号，数量等，）盘点过程中如发现异常问题及时反馈处理。
4）盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
5）盘点分初盘、复盘，责任人均需要签名确认以对结果负责。
6）库存人员发现帐物不符时需查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
8、仓库工作人员规范要求
1）仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
2）仓库工作人员做事应细心、认真负责、诚实、团结，有良好的团队意识和职业道德。
3）对于上级下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
4）上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，各项管理规定，不应擅自离开岗位。
5）仓库人员根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接,如每天的物料出入库登记工作（纸档，电子档，数量小卡的明细），做好仓库的5S（整理，整顿，清洁，清扫，素养），仓库的安全管理工作。
6）仓库人员要做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符，并按要求详细，规范的做好各类电子表单，手写表单，手写表单字迹工整，不得潦草，乱涂乱画，保管好各类单据。
7）做好每一笔物料的出入库工作，对于一切手续不全的出库、入库事项，仓管员有权拒绝办理，并视其程度报告上级相关部门处理。
8）管理好仓库物料，对仓库物料的库存做好管控工作，发现缺料，少料及时上报，通知采购联系厂商进行采购。
9）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
10）对于工作优秀的仓库人员给予奖金，绩效的加给，对于犯错，工作态度不认真的人员会做出一定的惩罚。
11）未按本规定办理物资人、出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，生产损失，仓管员应承担由此引起的经济损失，部门负责人。
五、仓库管理流程图
仓库管理制度与流程
