培训机构收入预算表格

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今天来聊聊关于业绩预测的问题。

业绩预测是根据过往数据预测未来数据的一种方法，业绩预测分为两种：

1.根据过去数据各月（或季度）占比，带入未来业绩任务去推测未来任务是否可以完成。（是否可以完成上级下达任务的预测）

2.根据现有学员人数，结合过去的续班率、新招人数、新招人数增长率去预测未来可以做到多少预算。（预测未来可以完成多少的预测，向下级下达任务的预测）

我们在日常工作中，经常需要将领导下大的全年预算做拆分，对于业务部门来说，如何进行拆分呢？

今天说4张表格。

填写方式：

1、将去年（2019年）各月份完成收入填入表中第一行，计算出总计

2、算出去年（2019年）各月份占比，填入第二行

3、根据各月份占比，填写2020年数据。

这张表是根据项目维度进行填写的，一般适用于按项目分团队的班课机构，同时必须满足机构已经采用四季续班模式。填写方式：

1、将各项目做拆分，比如高中项目、初中项目等等，填入各项目的预算占比。

2、将各季度单价填入

3、根据历史数据填入各季度预算占比。（各项目、各城市可能会有区别，比如我在上上家机构工作时，初中项目的暑秋寒春占比分别为：33%、17%、25%、25%）

4、季度招生人次=总预算*项目占比/季度单价；开班数量=招生人次/预计班均人次

本表按照新签和续费维度绘制的填写方式，其实就是第一张表拆分成了新钱和续费两项，同时根据平均单笔做了人次预算。

这张表是在上张表的基础上进一步做的详细处理，所有续费全部来自于上月在读学员的留存，而不是简单的预估，比上一张表更精确，更能指导后续工作目标。

以上是今天带来的4张表，在实际工作中，我们需要选取里面的1-2张做业绩拆分。只有业绩拆分明确了，才能保证前看任务的完成，才能保证对下布置工作时不是拍脑袋，才能保证人力预算和行政预算的精准。