汽车4s店购销手续,汽车4s 店进货渠道

汽车4S店的配件管理要点

配件能否及时供应直接关系着汽车4S店的服务质量、关系着顾客的满意度、体现汽车4S店的服务能力。

一、做好零配件需求的预测

汽车4S店的零配件需求具有时间、种类、数量上的不确定性，而且这种不确定性有时还非常大，因此做好预测才能保证订货的准确性，提高订单质量，降低库存水平和成本，提高经济效益，满足客户需求。

二、保证常备配件的库存

为了保证常规配件的库存，避免紧急订单购常规配件的情况，要求配件管理人员对常备配件的最低库存量进行监控。在实施过程中的控制要领如下。

1、配件计划

配件计划员应对厂家下发的“常规配件清单”进行仔细研究，并对清单中的配件在领料程序中进行特殊标记。

2、配件收发

配件收发人员在打领料单及发料时重点关注常规配件的库存量，同时，在下发清单的基础上，结合实际对最低库存量进行调整，平时在规定的最小安全库存量的基础上增加备货，将备货库存增加到一个月的销售量，确保常规配件的备货充足。

3、配件登记

同时每天对于低于规定库存量的配件进行登记，月底进行汇总，以便统计每月常备配件中低于规定库存量的配件品种，对备货量进行动态调整。

4、与其他4S店的配合

保持与同品汽车4S店的良好合作关系，当特殊情况有缺货时，相互间进行适当地借调。

三、杜绝配件缺货

配件供货率是配件服务质量好坏的直接体现。对此，需要配件部制定一系列流程和制度来保障。

1、缺货应急制度

1.1、配件部每天清晨将常规件缺货清单，交给每一位业务接待和车间管理，便于第时间轩决问题。

1.2、当缺货发生时，配件部采用首问负责制，及时与业务接待和客户联系，制定是调线或订货的解决措施。

1.3、当要订货时，填写“配件订购申请单”，反馈给配件计划员，然后由配件计划员根据要求进行订购。在到货后，及时通知前台接待和客户，由车间优先安排此维修项目。

2、缺货保障制度

2.1、配件计划员上岗前进行技术和专业知识的考核，考核合格后才能上岗。

2.2、在发料窗口，配件收发员对即将缺货的配件进行登记，反馈到配件计划员手中，便于及时组织货源。

3、预约配件制度

3.1、配件部设立预约配件看板。

3.2、当预约配件到货后上预约货架，并由配件计划员告诉业务接待通知客户前来

维修。

3.3、对所有预约配件按规定贴上预约标签，并定期对预约货架上的配件进行整理。

4、沟通制度

4.1、配件部每月组织召开车间、业务交流会，对以后的维修情况进行预计，较好地解决一些有规律的维修项目备货。

4.2、当公司举办活动时，首先告诉配件计划员，由其进行订货微调。

四、做好仓库管理

1、库房分配

对汽车4S店零配件存储来说可以将库房划分为发动机配件区、底盘配件区、电器配件区、易耗品区、危险品区、配件收出库区等。其中危险品如空调制冷剂要相对独立存放，避免太阳直射，注意防止渗漏。

2、货位划分

配件在库房的存储过程决定了零配件质量的完好程度、仓库作业效率的高低，作业的准确性、库存盘点是否容易等。因此在零配件的存储过程中应做好货位的设置，货位设置能保证每一种配件都有固定的存储位置，以提高物品出入库的效率。货位的分配方法有如下几种。

2.1、按周转率的快慢来排列：将周转快的靠近出入口，周转慢的远离出入口。

2.2、相关性和同一性原则来分配，经常被同时取走的物品放置在一起以缩短拣选时间。

2.3按重量来划分储位，将重的物品保管在地面上或货架的下层，重轻的物品在货架上层。

2.4、按物品特性来划分储位，将危险品放在一起，易污染物品放在一起，小件在一起等。

仓储分区标准

3、货位编号

为实施有效管理，要对货位进行编号

货位号举例如下

3.1、发机库区(1区)在货摆的配件第2排第3个上第3层第5个货统编码1A0203305。

3.2、发动机库区(1区)不在货架摆放的配件第5个位置的货位，系统编码 1B0000005

4、仓库定置定位作业

4.1、货架的每个货位必须全部带有货位，并且与系统货位码准确对应，货位要正。

4.2、货上每种配件实物与系统货位码显示配件信息必须相符，且数量一致

4.3、实施6S管理，清理与仓储无关的物资，为分配库段、货位的物资留出有效的间，房内不得堆放非配件的物资。

4.4、体积大的配件如不能上架，可在库内临时编制货位落地存放，但必须使用托盘或托架等设备，保证配件不与地而直接接触。

4.5、对配件必须进行日常维护，码放时保护好配件包装、条形码、防伪标签等。

五、配件库存管理与控制

1、为什么要建立库存，库存是解决时空矛盾所必需的。既然存在时间和空间的差异，就必须有库存。所谓零库存是指“库存沉淀为零”，即：配件在采购、配送、销售等一个或多个经营第节中，不以仓库存储的形式存在，而均是处于周转的状态。完全的零库存是不存在的

也不现实的。配件库存的作用是维持服务与销售的稳定， 应付市场的变化和用户的需求。

2、库存管理

配件库存管理不仅是对传统的配件进、销，存的业务管理，更是以支持售活服务，提供优质客户服务为目的的存储、收发、计划与控制。库存成本必须同所期望的客户服务水平或缺货成本相平衡。

2.1、一年以上销量为零的配件: 死库存，应报废或者折价处理。

2.2、半年以上销量为零的配件:积压件，应通过兄弟单位之间资源共享或者向主机厂申请调剂解决。

2.3、三个月以上销量为零的配件滞销件，一方面通过调整订货和服务营销手段来减少库存；另一方面通过网点之间进行调剂。

六、、呆滞件的控制及处理

呆滞件是指在配件仓库运作一年以上再没有流量的配件。

通常一年以内的呆滞件库存占总库存的5%以下属正常值或者说是良性值，超过则为异常库存。

1、呆滞件的预防

1.1、从源头起，如对每个配件结合上季度年度流量及流向（这里所谓的流向，是指件关注特殊用途，比如多用于事故、索赔)设定相应的安全库。

1.2、对订单配件（非索赔类及安全库存类)应向客户适当收取定金。

1.3、单一配件的增加、单一配件库存的增加、单一配件安全周期的增加需报备服务经理审批。

1.4、事故车非常用件缺件备料，需由配件经理以报价单形式，通知车间任或技术专家签名确认(主要考虑可换可不换，或者可修复件订购回来后，车间维修不再需要)，并要求服务经理或服务顾问签名(前台的确认保证事故车保险公司换件项目确认)。

2、已经产生的呆滞件的处理

对于已经产生的呆滞件，可以采取以下办法来处理

2.1、以书面的形式，将呆滞件清单交给车间主任及技术专家，在事故车报料时，尽可能添加进去。在普通小修时，也可适时关注客户车辆。

2.2、以书面的形式，将呆滞件清单交给服务经理，针对可以打包或促销的配件，予以打包或降价促销;对服务顾问给予相应的激励政策，加大对呆滞件的销售力度。

2.3、与自己的供应商沟通，让他们帮助消化，或以货换货。

2.4、 与同品牌其他汽车4S店沟通，尽可能让自己的呆滞件库存信息共享。比如将呆滞件库存信息通过自己的配件进行网上发布。尽可能地让全国的汽车4S店共享你的呆滞库存信息。对有需要的其他服务站，给予成本价销售。

七、做好零配件管理的评价和改进

通过检查总库存成本、缺货率、订货次数、利润、客户投诉等指标来评价配件管绩效，不断提高管理水平。以下是一些进行评价的常用指标。

1、每月紧急订单的项目数及金额均不应超过总订单的XX%。

2、库存周转率控制6%- 8%之间。

3、对失销配件进行配件失销记录，配件的及时供货率达到90%以上

4、提供月度库存积压报告，对一年期以上配件清零。

5、配件满足率。

配件满足率=满足的配件数/配件需求件数X100%

维修委托书满足率=满足的维修委托书数/需求配件的维修委托书数X100%

注:只要是在约定的交车时间内提供的配件都算即时供应。

6、 年周转次数 :年周转次数=12/平均周转月数 (次)

7、配件库存差异率：

盘存金额差异率:

盘存金额差异率=(盘赢金额一盘亏金额) /账面金额X100%

盘存项目差异率:

盘存项目差异率=(盘赢项目十盘亏项目)/总项目数X100%

盘存件数差异率 :

盘存件数差异率=(盘赢件数十盘亏件数)/总件数X100%

8、配件库存总成本:

配件库存总成本＜当期配件出库成本 X3

9、管理指标，包括6S管理、配件库房管理、执行规章制度等。

配件业务管理办法

一、配件入库手续：

1、配件库保管员在办理配件入库手续时，必须认真清点核对所购物品与“配件采购申请单”中所列物品是否相符，以及有关人员的技术鉴定意见，并据实填制入库单，记入库存材料台账。

2、配件部门负责人或配件库保管员要对所购进零配件的规格、名称、产地、价格等进行全面验收，并确认合格后，方能在入库验收记录上签字。

3、 配件库保管员对验收合格的配件要及时办理入库手续。

3.1、对办理入库手续的配件要及时作账，作账以正式收发凭证为依据。

3.2、 入库配件要及时制办配件专用卡，清楚入库配件的名称、型号、规格、级别、储备额和实际储存量。

3.3、 配件入库后要统一登记，一物一档，统一编号，便于查询

二、配件储存管理

1、配件保管员要注意处理好配件的库存保管事宜，要对配件进行合理的分架、分层管理，以便于电脑查询和出库，节省配件仓库的使用空间。

2、配件库保管员要努力做到安全库存:对于不常用的配件不宜储存过多，对易变形、易损坏的配件要谨慎存放，处理好配件仓库的安全防火事宜，定期清仓、点掌握配件变动情况，避免配件的积压、损坏或丢失，保证账、卡、物相符。

3、 要与维修车间密切配合，认真做好旧配件的回收管理工作。

三、配件盘点

为了及时掌握库存配件的变化情况，避免配件的短缺、丢失或超储积压，必须每周定期对配件进行盘点。

1、盘点的内容

查明实际库存的数量与账、卡上的数字是否相符，检查配件收发有无错误，查明有无超储积压、损坏、变质等情况发生。

2、盘点的形式

盘点主要有永续盘点、循环盘点、定期盘点和重点盘点等形式。

2.1“永续盘点”是指配件保管员每天对有收发动态的配件盘点一次，以便及时发现收发差错。

2.2、“循环盘点”是指配件保管员对自己所管物品分别轻重缓急，做出每月重点日盘点计划，并按计划日进行盘点。

2.3、“定期盘点”一是指在月、季、年度组织清仓盘点小组，全面进行盘存清查，并制作库存清册。

2.4、“重点盘点”--是指根据季节变化或工作需要，或因为某种特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。

3、盘点中出现问题的处理

对于盘点后出现的盈亏、损耗、规格串混、丢失等情况，应组织复查落实，分析产生的原因，并及时予以处理。

3.1、合理储耗

对易挥发、潮解、溶化、散失、风化等物品，允许有一定的储存损耗。凡在合理储耗标准以内的，由配件保管员填报“合理储耗单”，经批准后，即可转财务部门核销。正常储耗的计算，一般一个季度进行一次。其计算公式如下 :

合理储耗量=保管期平均库存量X合理储耗率

实际储耗量=账存数量一实存数量

储耗率=保管期内实际储耗量/保管期内平均库存量X100%

实际储耗量超过合理储耗量部分作盘亏处理，凡因人为的原因造成配件丢失或损坏的，不得计入储耗内。

3.2、盈亏和调整在盘点中发生盘盈或盘亏时，应反复落实，查明原因，明确责任。由配件保管员填制“库存物品盘存报告单”，经配件部门负责人审签后，按规定报经主管领导审批

3.3、报废和削价由于保管不善，造成霉烂、变质、锈蚀的零配件，在收发、保管过程中已损坏并已失去部分或者全部价值的，因技术淘汰需要报废的，经相应人员鉴定并确认不能使用的，由配件保管员制“物品报废单”报经主管领导审批。由于上述原因需要特价处理的，经技术鉴定后，由配件保管员填制“物品特价报告单”，报经主管领导审批。

3.4、事故处理

由于被盗、火灾、水灾、地震等原因，或因配件保管员失职指使季配件数量和质量收到损失的，应作为事故向主管领导报告，并按本店有关规定处理。

3.5、调剂余缺

在盘点过程中，还应清查有无多余或暂时不需用的配件，以便及时把这些配件调剂给其他需用的单位。

4、积压配件处理办法理

4.1、要查清楚积压配件的型号、名称、规格、数量、市场价格。

4.2、在维修过程中尽量使用积压的配件，并参考市场价格。

4.3、对积压配件适当削价处理。

4.4、积极与配件供应商协商，争取以货换货。

4.5、对于已经淘汰的车型配件，作为废件处理。

5、旧配件管理办法

5.1、维修车间修车所换下的旧配件，应以旧换新，由配件部门集中存放。

5.2、车辆维修完工后，将旧配件进行清点，做好清洁、打好包，并填写清单:如车牌、车型、旧零配件名称、数量等。

5.3、如果车主要求带走的，便将旧配件放到客户车辆的后备厢里。如果车主不带走的可利用旧配件，则存入旧配件库，不能利用的则作为废品处理。

5.4、对可利用的旧配件要造册登记，进行统一分类管理。

6、特约维修的旧配件处理办法

6.1、特约维修的索赔配件应由该车型的特约维修负责人向本店交代清楚，维修车间换下的索赔旧配件应做好卫生清洁、打好包，填写好清单，交有关人员进行索赔处理。

6.2、本店应指定专人作为索赔车型的协作人，以便于及时与厂方联系，争取得到较好的处理结果。如不能及时结案，该协作人应即时将索赔配件交配件部门保管。

6.3、配件部门所收的索赔旧配件应分类保管，用专用记录本详尽登记每次索赔旧配件的业务明细，以备日后查验。

6.4、如违反本办法所规定的操作程序而造成旧配件遗失的，由违规者照价赔偿。

6.5、凡属索赔的配件必须经过有关人员的检验和有关负责人的确认，否则不予索赔。

6.6、任何人不得以配件索赔的名义向客户索取财物，任何人不得以非本店的更换件冒充本店的更换件。

6.7、要认真执行配件索赔前的检验规定，不够索赔要求的一律不予索赔。

7、废旧物品管理办法

7.1、执行以旧换新制度，积极加强废旧物品的管理。

7.2、对于更换下来的废旧配件能够进行修理的，一定要进行修理，同时检验其安全性和可靠性，检验合格的作为储备配件，降价处理（必须事先与客户讲清情况)。

7.3、对于没有修理价值的废旧物品，可以集中处理。

配件入库管理规定

一、目的：

规范配件入库管理行为，严格把好配件入库关，从配件进入仓库的最初环节开始一、目的建立良好的库存管理秩序，使配件入库过程:质量合格、凭据有效、计量准确、名相符、记录清晰、便于追溯。

二、适用范围本：

规定适用本店配件库的配件入库管理

三、职责：

1、配件仓管员负责本单位仓库的物资存放规划、日常存储、入库、出库管理，对配件入库负具体管理责任。

2、配件主管负责本单位配件管理，对配件仓库管理进行把关、督促，对配件入库管理负直接领导责任。

3、服务经理负责督促相关责任人认真执行本规定，协调本单位各部门之间有关配件（原厂精品）方面的工作关系，对本单位的配件管理负总责。

四、管理规定

1、配件到货验收

配件到货验收包括清点配件数量、核对单证和检查配件质量。

1.1、清点配件数量主要是核对配件的到货数量与到货清单上的数量是否一致，如果不一致必须认真做好登记，及时和供货商沟通，查明原因解决问题。

1.2、 核对单证包括核对计划单、订单与到货清单、发票等计量单位、数量、金额是否准确无误，发现问题必须及时查明原因并解决。

1.3、检验配件质量主要是检验是否有损坏的零件，如果有损坏必须及时做到以几点：

1.3.1、立即填写“不合格品记录表“和”供方评价记录表”，对检验发现有损坏的配件单独放置在“不合格区”。

1.3.2、 立即与供货商 (包括承运商、供应商) 取得联系，对该批零件进行索赔。

2、记录工作

配件清点的同时，应做好相关记录工作，在配件外包装上标注入库日期，以便在出库时做到“先进先出”。

3、办理入库手续

清点验收无误后立刻办理配件入库手续，在配件入库时必须做到以下几点。

1、入库操作时一定要认真核对供货商名称、配件编码、配件名称、计量单位入库数量和金额，确保与到货清单、采购发票等完全一致。

2、办理配件入库时，必须认真核对配件对应的仓位，对于没有仓位的配件应及时合理设置仓位。

3、外购零件入库时，其配件编码确定为以该零件原厂编码加后缓的形式确定，对于没有原厂编码的配件，用该配件名称的汉语拼音码代替，同时必须注明该配件的适用车型（具体哪款）等配件属性。

4、将零件按仓位正确摆放在货架上，同时在对应的“进销存卡”上进行登记。

5、打印“配件采购入库单”后，再次核对实物、发票(或到货清单)、存放仓是否一致。

6、完成入库操作后，应将计划单、配件订单、到货清单、配件采购入库单装订一起妥善保存，作为财务报销凭证。

7、所有配件到货必须立即办理验收入库，未办理入库前一律不允许出库。

8、属配件部管理的所有配件、材料、辅料等，均必须在售后系统中办理入库，仓库不得出现任何系统之外的账外物资。

8.1、对于集团内部（腾信行）调拨入库的配件，应以经审批有效的“零件内部调拨申请单”和调出单位的出库单为凭证，办理入库手续。

8.2、对于暂无发票，无法确定配件价格而生产急需的配件，应根据到货单或其他相关单证所注明的价格(或当前厂家配件供货价格或历史采购价格），采用暂估入库方式办理入库，待取得发票明确价格后，及时做调账处理。暂估入库及调账涉及的单证必须单独存放保管，及时交本单位财务会计。

8.3、对于从同腾信行或其他同品店临时借用的配件，应以经审批的“店间零件借用表”为凭证，按对应的当前厂家供货价格或历史采购价格办理借用入库，借件凭证于当天交财务保管，归还时办理借用退库手续。

7.4、对于厂家提供的“以旧换新”不收取费用的配件 (例如:召回维修用、促销活动用零件、材料等)，应单独建立账册，独立进行进、销、存管理，所有相关凭证必须装订完整并妥善保管。

8.5、对于车间回收的可再利用的零件，财务主管确认、服务经理批准，与旧件管理员办理交接手续后，以零成本或修复到可再利用状况所花费用成本办理入库。

8.6、外协加工件验收，加工质量由质检员负责检验并签名确认，并及时在《对外包方的评估记录表》中记载质量、服务信息，其他按上述相关规定办理。

9、配件入库后，及时做好配件损坏情况、订货缺件情况和配件价格变化情况统计、核对，并通报配件计划员、配件主管。
10、配件办理入库后，配件部必须及时更新订货看板，及时将到货信息有效通知到订货部门、订货人员，确保及时通知用户或待料班组。

11、入库过程中对于厂家更新编码的零件，必须在电脑系统中、配件进销存卡上明确注明替代关系等信息，为日后准确出库创造条件。

4、奖惩规定

1、违反本规定，对配件入库不认真，导致库存误差的，一经发现给予主要责任人XXX元考核。

2\、配件入库不及时录入系统、不及时登记进销存卡，一经发现处以XXX元/次的考核

3、配件到货入库后，不及时更新订货看板，不及时将到货信息有效通知到订货部门、订货人员超过半个工作日，对仓管员、配件计划员各处以XX元罚款，配件主管处以XX元罚款。

4、所有配件入库、验收等单证，必须由经办人员签名，凡抽查发现未签名单证对相关经办人应给予每份 XX元罚款，由此导致损失的，由责任人按进货价全额赔偿。

5、发现到货在的数量、质量、包装等问题，不及时处理或记录不符合规定，导致索赔失败的，由责任人按进货价全额赔偿。

6、对配件码发生变化，不按本规定详细记录配件属性的，每发现一例，给责任人XX元罚款。7、坚持原则，拒绝、制止、举报违规行为的，视情形给予奖励XXX元。

汽车4S店配件出库管理规定

一、目的

规范配件出库管理行为，明确配件出库管理制度，使配件出库过程:凭据有效计量准确、名实相符、记录清晰、便于追溯。

二、适用范围

本规定适用本店配件库的配件出库管理。

三、职责

1、配件仓管员负责本单位仓库的物资存放规划、日常存储、入库、出库管理对库存配件出库负具体管理责任。

2、配件主管负责本单位配件管理，对配件仓库管理进行把关、督促，对库存配件出库管理负直接领导责任。

3、服务经理负责督促相关责任人认真执行本规定，协调本单位各部门之间有关配件方面的工作关系，对本单位的配件管理负总责。

四、管理规定

1、零件报价

1.1、配件部应主动了解厂家配件供应情况，动态掌握配件销售价格变化情况，乃时更新配件价格表。

1.2、 常用配件价格应在接待区域醒目位置予以公布。

1.3、配件部报价人员必须对所报出的价格负责：受理前台接待人员、车间维修人员及客户询价时，必须严格按统一规定的价格表报价，不得随意报价。

1.4、 配件报价单只作为报价工具，不得作为出库依据。

2、配件出库

2.1、配件领料分为客户付费维修领料、厂家索赔维修领料、保险理赔维修领料三

种情况。配件出库前必须确认领料单证的有效性。

2.1.1、客户付费维修领料时，配件出库应按前台人员签字确认的内容打印配件出库单

2.1.2、厂家索赔维修领料时，配件出库应按索赔员签字确认的内容打印配件出库单使用厂家无偿提供的用于招回维修的配件时，应在该配件专项进销存账目中办理出不得与仓库账混淆。

2.1.3、保险理赔维修领料时，单台维修车辆配件总需求小于等于 1000元的，由前台主管确认，超出1000元的由售后服务经理确认。配件出库应接上述责任人签字确认的内容打印出库单。

2.2、在配件对外销售时，配件销售员打印“配件销售单”，顾客凭“配件销售单”到前台结算付款。配件出库应按经结算员确认收到款项的“配件销售单”打印出库单金行发料。

2.2.1、打印出库单前，必须认真核对，确认相关仓位码、配件编码、名称、适用车型等信息与需求配件完全一致，杜绝出库配件名实不符。

2.2.2、对于应该交旧领新的配件，仓管员在确认旧件已回收后，根据出库单上的内容进行出库。

2.2.3、出库时必须先通过系统打印出库单，再由出库人和领料人共同验货、清点，确认名实相符、数量正确、质量合格后在出库单上签字确认。不允许先发出配件，事后补办领料手续。

2.3、出库物资必须准确计量。包装量大于单次使用需求量的材料，应按实际需求量拆零出库，并做到拆零计量准确、成本核算到单台维修车辆，不得按包装量整批出床。

2.4、仓管员出库时，应根据入库日期按照先进先出的原则进行操作。

2.5、配件出库后因误领、误出等原因需要退回仓库的，经验收确认没有损坏的,可办理领用退库，并应及时录入系统，打印退库单，由领料退库人、收货签字确认后,单证交结算员做结算相关处理。

2.6、仓管员每收发一项配件都必须及时准确地录入售后服务系统，及时在进销存卡上准确记录收发时间和数量，进销存卡必须对应位、配件名称、配件编码，不可乱放乱记。

3、配件借用及调拨业务

3.1、本单位维修车间因外出救援或判断疑难故障而借用零件时，借件人应填写“零件借用申请表”，经服务经理签字确认后方可借用，并确保当日、整洁、完好地归还。

3.2、仓管员应主动跟进，及时收回借出的配件，配件主管必须在每天下班前，检查所借出的配件是否收回。

3.3、借件当天配件丢失的，由借件人全额赔偿；借件次日以后发现丢失的由配件主管和仓管员共同全额赔偿。

3.4、 集团外同品牌店之间借用配件时，必须经过服务经理审批。

3.5、借出配件，仓库根据服务经理批示处理，集团外配件借用时，必须填写“店间零件借用表”，经借用单位加盖公章后生效。“店间零件借用表”必须妥善保管，配件主管必须定期检查、跟进，直至完好归还。

3.6、借入配件，仓库必须及时以借用入库方式录入系统，归还该零件时以借用退库方式在系统中做出库处理，打印的退库单必须于当日上缴本单位财务，并确保与借用入库时上缴的借鉴凭证对应。

3.7、借入、借出配件，必须严格履行报批手续，规范装订、妥善保管凭证，设罗备查账，及时有效跟进并督促归还，否则，由此造成的损失，由配件主管、仓管员#同全额赔偿。

4、奖惩规定

4.1、对于配件出库过程中，违反本规定的行为，将给予严肃处理。

4.2、仓库工作人员，不认真确认领料凭证的有效性，盲目发出配件，导致损失的由有关责任人按进货价全额赔偿损失。

4.3、所有配件销售单、配件出库单必须由经办人员签名，凡抽查发现未签名单证，对相关经办人应给予每份XX元罚款，由此导致损失的，由责任人按进货价全额赔偿

4.4、违反借用配件规定，导致配件出库漏结、盘亏的，由责任人全额赔偿，借用零件归还时发现损坏、严重污损的由借用人按销售价赔偿XX%，事后发现的由配件部按销售价赔偿XX%。

4.5、发货经办人未经认真核对实物和单证，导致错发配件的，每次罚款XX元;领料双方未确认名实相符且导致损失的，按配件进货价由双方各赔偿50%。

4.6、配件出库不及时录入系统、不及时登记进销存卡，一经发现处以XX元罚款中

4.7、坚持原则，拒绝、制止、举报违规行为的，视情形给予奖励XXX元。

涉及制式表格：

1、供方评价记录表

2、外包维修评估记录表

3、配件不合格记录表

4、配件库存当量表

5、入库单

6、零件借用申请表

7、调拨申请单

8、店端借用登记表

9、盘点差异表

10、积压件判定表

11、滞销件登记表

12、物品报废单

13、物品特价报告单