数字网登录失败是什么原因,数字网为什么登录不了

首页 > 实用技巧 > 作者:YD1662023-11-11 15:47:09

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一、提示类

1.常见问题:扫脸弹框提示【认证失败,原因为:人脸核验失败】?

2.常见问题:扫脸弹框提示【认证失败,请求报文验签失败】?

3.常见问题:新版入口弹框【未查询您与该企业的关联关系,请确认录入的信息是否正确】?

4.常见问题:代开发票模块扫脸提示【可信二维码失效】?

5.常见问题:电子税务局变更完财务负责人后,用财务负责人身份登录自然人电子税务局,里面没有这个企业?

6.常见问题:提示【当前会话已失效,请重新登录】如何处理?

7.常见问题:河北省电子税务局登录后点击账户中心,提示:【您的电子税务局未设置统一用户名】如何处理?

8.常见问题:鸿蒙系统手机无法安装、使用河北税务APP,导致扫脸失败等问题?

9.常见问题:人脸识别注册失败?

10.常见问题:票种核定,人脸验证多次尝试,包括换手机,金三重新采集,重新下载APP均不通过。

二、信息变更类

1.常见问题:登录新版电子税务局后,选择【忘记密码】后,重新设置时无法选择用于重置密码的手机号或手机号不正确?

2.常见问题:办税人员在金三系统变更了手机号,登录电子税务局时,手机号未变更?

3.常见问题:如何变更财务负责人、办税员?

4.常见问题:办税人员如何自行解除关联关系?

5.常见问题:办税人员无税务数字账户模块?办税人员如何维护数字账户、发票开具权限?

6.常见问题:可信平台、前台删除办税员后,旧版登录依旧存在该办税员?

7.常见问题:河北省电子税务局登录后点击账户中心,跳转到“统一密码设置”界面,如何处理?

8.常见问题:企业办税人员无开票业务模块?如何核定开票员权限?

9.常见问题:在一照一码户信息变更中修改了财务和办税,在下拉框中无法删除?

三、登录类

1.常见问题:同一家企业名下的法定代表人、财务负责人、办税员可以同时登录吗?一个企业名下可以添加多个办税员吗?

2.常见问题:新版登录验证时发送短信是否有限制?

四、特殊主体及代理机构类

1.常见问题:省外纳税人如何完成跨区域涉税事项报验登记?

2.常见问题:省内与省外纳税人如何完成跨区域涉税事项预缴申报或反馈?

3.常见问题:登录特定主体-社保非税专用户弹框【根据纳税人识别号查询组织临时登记户信息为空】?

4.常见问题:课征主体类型为临时税务登记的纳税人如何登录电子税务局?

5.常见问题:课征主体类型为组织临时登记的纳税人如何登录电子税务局?

6.常见问题:组织临时登记纳税人,金三系统法定代表人没有维护手机号,如何登录电子税务局?

7.常见问题:代理机构如何使用新版登录?

8.常见问题:跨区税源登记纳税人如何登录电子税务局?如何修改办税人?

五、注册类

1.常见问题:非居民纳税人在统一身份认证平台可以用护照做实名注册吗?

六、税务数字账户基础类

1.常见问题:无法进入税务数字账户?

2.常见问题:税务数字账户进入用票业务显示的当前可勾选增值税金额的数据是什么时间的数据,2017年1月1日以后还是之前的数据也会显示?

3.常见问题:税务数字账户中“发票入账标识”代表什么?

4.常见问题:数电票打印出来不带发票章?

5.常见问题:为什么成品油企业只能加入灰名单?

七、发票查询类

1.常见问题:取得的发票如何查询?

2.常见问题:如何查询已勾选的发票?

3.常见问题:增值税发票综合服务平台的抵扣勾选中查不到需要勾选的发票信息?

4.常见问题:税务数字账户里的抵扣勾选中查不到需要勾选的发票信息?

5.常见问题:做了发票的部分红冲,红字确认单中是部分红冲,但在全量发票查询中显示全额红冲?

6.常见问题:发票撤销勾选后,重新勾选时查询不到该发票,如何处理?

7.常见问题:企业税号变更了,税务数字账户中无法勾选查询到旧税号的发票,如何处理?

8.常见问题:退税勾选查询不到?

9.常见问题:全量发票查询模块可以查询作废或者状态异常的发票吗?

10.常见问题:全量发票查询界面的批量下载功能支持下载哪些发票类型?

11.常见问题:税务数字账户查询不到之前属期勾选的发票,如何处理?

12.常见问题:异常发票的异常原因在哪里查询?

13.常见问题:农产品发票在税务数字账户-抵扣勾选中查不到需要勾选的发票信息?

八、发票勾选类

1.常见问题:如何在税务数字账户完成发票抵扣勾选?

2.常见问题:如何在税务数字账户撤销发票勾选?

3.常见问题:勾选发票后无法进行统计确认?

4.常见问题:无法进行撤销统计操作?

5.常见问题:如何变更勾选抵扣属期?

6.常见问题:电子发票服务平台中发票不抵扣勾选如何操作?

7.常见问题:如何进行出口退税勾选?

8.常见问题:如何撤回出口退税已经统计确认的勾选结果?

9.常见问题:勾选的发票份数与申请统计时统计的份数不一致,如何处理?

10.常见问题:电票平台和综服平台发票勾选结果不一致?

11.常见问题:本期没有需要抵扣的进项,还需要做统计确认吗?

12.常见问题:进行不抵扣勾选,还需要做统计确认吗?

13.常见问题:农产品发票如何在电子发票服务平台做抵扣勾选?

14.常见问题:购买方在税务数字账户抵扣类勾选时查询不到应抵扣发票?

15.常见问题:纳税人勾选统计操作错误,申报后发票状态变为未勾选

16.常见问题:小规模纳税人季中转一般纳税人,勾选时无法变更属期?

九、发票红冲类

1.常见问题:红字信息表多久可以查询到?

2.常见问题:税务数字账户中红字信息单确认模块的操作流程是什么?

3.常见问题:取得外省数电票、取得税控专票,已抵扣,需要红冲,购方(非试点)在哪里开具红字确认单及红字信息表?

十、成品油发票类

1.常见问题:成品油的有效期内勾选?

2.常见问题:成品油发票如何勾选抵扣?

3.常见问题:无法勾选成品油发票?

4.常见问题:查询不到成品油发票?

5.常见问题:新归类的成品油企业无法勾选?

十一、比对异常类

1.常见问题:勾选发票后提示比对异常?

2.常见问题:纳税人已完成勾选确认,并且已申报缴纳增值税,申报后出现比对异常,提示存在未勾选发票?


解答:

一、提示类

1.常见问题:扫脸弹框提示【认证失败,原因为:人脸核验失败】?

(1)问题描述:河北税务APP、个人所得税APP扫脸认证时,弹框【认证失败,原因为:人脸核验失败】

(2)常见原因:①本地实名库数据库信息需要更新。②纳税人信息与统一身份认证平台数据库校验失败。

(3)操作指引:

①确认身份证姓名、号码是否输入有误;

②判断是否是刷脸操作不规范,动态扫描动作幅度较小,容易受背景(光线、其他人影)影响,建议重新尝试;

③多次尝试还是无法通过,到办税服务厅实名采集最新的人像信息。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:河北税务APP、个人所得税APP扫脸认证失败的纳税人。

2.常见问题:扫脸弹框提示【认证失败,请求报文验签失败】?

(1)问题描述:河北税务APP扫脸认证时,弹框【认证失败,请求报文验签失败】

(2)常见原因:纳税人使用旧版河北税务APP进行扫脸验证。

(3)操作指引:请更新河北税务APP,安卓手机:若应用商店没有该APP,请按以下路径下载:

①在统一身份认证平台界面(电子税务局新入口)点击登录框左侧的“打开河北税务APP扫一扫”中的“河北税务APP”蓝色链接。

②在【国家税务总局河北省税务局首页-资料下载-软件下载-河北省电子税务局APP】完成下载安装操作。http://hebei.chinatax.gov.cn/hbsw/nsfw/xzzx/rjxz/202002/t20200229_256875(5)html

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:未更新河北税务APP导致扫脸失败的纳税人。

3.常见问题:新版入口弹框【未查询您与该企业的关联关系,请确认录入的信息是否正确】?

(1)问题描述:新版入口弹框【未查询您与该企业的关联关系,请确认录入的信息是否正确】

(2)常见原因:①该用户不属于企业已在金三系统内登记的三员。②企业录入办税员后,办税员自身未进行确认。③使用购票员身份进行登录。④纳税人在金三系统中身份证件类型不正确。

(3)操作指引:

①新版登录方式中不支持购票员登录,需要为购票员维护办税员、开票员等身份。

②身份证件不正确请在办税服务厅更改证件类型。

③使用法定代表人身份代表身份登录电子税务局,进入【我的信息-纳税人信息-业主信息】页面查看是否有关联关系。

④变更财务负责人:未三证合一的用户请在【我的信息-纳税人信息-业主信息-维护】界面完成;已三证合一的用户请在【我要办税-综合信息报告-一照一码户信息变更】界面完成;变更办税员或开票员:请在【我的信息-账户中心-人员权限管理-添加办税人员】界面完成,添加后需要该办税员或开票员按以下路径操作【自然人登陆-我的信息-账户信息-企业授权管理-待确认授权】完成确认操作。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:提示未进行企业关联的纳税人。

4.常见问题:代开发票模块扫脸提示【可信二维码失效】?

(1)问题描述:代开发票模块扫脸提示【可信二维码失效】

(2)常见原因:①纳税人使用旧版登录。②纳税人手机河北税务APP未更新。

(3)操作指引:

①使用新版登录进行操作。②更新河北税务APP。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月08日

(5)适用对象:代开发票模块扫脸提示【可信二维码失效】的纳税人。

5.常见问题:电子税务局变更完财务负责人后,用财务负责人身份登录自然人电子税务局,里面没有这个企业?

(1)问题描述:电子税务局变更完财务负责人后,用财务负责人身份登录自然人电子税务局,里面没有这个企业。

(2)常见原因:数据同步需要时间

(3)操作指引:请在【我的信息-纳税人信息】确认财务负责人已变更完成,确认后等待数据同步即可。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:需要变更财务负责人的企业。

6.常见问题:提示【当前会话已失效,请重新登录】如何处理?

(1)问题描述:提示:当前会话已失效,请重新登录,如何处理?

(2)常见原因:系统设置

(3)操作指引:①登录后,超过30分钟未操作,点击页面会自动退出,请重新登录; ②建议核实登录的人员是否存在其他电脑中同时登录了电子税务局(包括外省的电子税务局)。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月14日

(5)适用对象:使用电子税务局的纳税人。

7.常见问题:河北省电子税务局登录后点击账户中心,提示:【您的电子税务局未设置统一用户名】如何处理?

(1)问题描述:河北省电子税务局登录后点击账户中心,提示:您的电子税务局未设置统一用户名,如何处理?

(2)常见原因:系统设置

(3)操作指引:我的信息-账户中心弹出的这个是提醒您设置一个统一的用户名。可根据弹出的用户名进行选择,点击确定后,会跳转到“统一密码设置”界面,您再输入登陆时的密码或重置一个密码。

提醒:这里设置的用户名和密码均为当前登录人员的个人用户名和密码,设置好后,后期登陆请使用设置后的用户名和密码登录。

如果关联多家企业,相关的企业会同步修改。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月14日

(5)适用对象:使用电子税务局的纳税人。

8.常见问题:鸿蒙系统手机无法安装、使用河北税务APP,导致扫脸失败等问题?

(1)问题描述:鸿蒙系统手机无法安装、使用河北税务APP,导致扫脸失败等问题。

(2)常见原因:纳税人使用的鸿蒙系统存在第三方软件管控策略。

(3)操作指引:①鸿蒙3.0:把【自动更新清理库】和【防病毒软件更新】全部设置为【关闭】;②鸿蒙2.0:在【设置】里【关闭纯净模式】。③卸载旧版APP软件,重新下载河北税务APP安装包,断掉所有网络安装APP即可。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:使用鸿蒙系统的纳税人。

9.常见问题:人脸识别注册失败?

(1)问题描述:人脸识别注册失败。

(2)常见原因:大厅采集人脸实名信息存在系统传输延迟。

(3)操作指引:等待数据传输,一般3-5小时,自然人APP注册较快。

(4)问题收录或更新时间:2023年7月19日

(5)适用对象:使用电子税务局的纳税人。

10.常见问题:票种核定,人脸验证多次尝试,包括换手机,金三重新采集,重新下载APP均不通过。

(1)问题描述:票种核定,人脸验证多次尝试,包括换手机,金三重新采集,重新下载APP均不通过。

(2)常见原因:人脸识别库中数据与人像无法正确比对。

(3)操作指引:多次尝试无法通过,到线下实名采集最新人像信息,下载仍不能解决,通过身份平台运维岗更新人像信息。

(4)问题收录或更新时间:2023年7月07日

(5)适用对象:使用电子税务局的纳税人。

二、信息变更类

1.常见问题:登录新版电子税务局后,选择【忘记密码】后,重新设置时无法选择用于重置密码的手机号或手机号不正确?

(1)问题描述:登录新版电子税务局后,选择【忘记密码】,重新设置时无法选择用于重置密码的手机号或手机号不正确。

(2)常见原因:手机号已被他人占用。

(3)操作指引:①选择【扫脸验证】,使用个人所得税APP进行扫脸验证后,重置密码。②在登录界面选择【找回手机号码】完成操作。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:需要重置密码但无法选择手机号的纳税人、需要找回手机号但忘记密码的纳税人。

2. 常见问题:办税人员在金三系统变更了手机号,登录电子税务局时,手机号未变更?

(1)问题描述:办税人员在金三系统变更了手机号,登录电子税务局时,手机号未变更。

(2)常见原因:①新版登陆上线后,办理路径发生改变。②金三系统变更手机号,无法同步在电子税务局。

(3)操作指引:如不能登录电子税务局请在电子税务局新版入口登陆【忘记密码—扫码认证—个人所得税APP扫码认证】重置密码;如可以登录电子税务局【我的信息-账户中心-个人信息管理-手机号码修改】变更手机号。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:需要修改手机号的办税人员。

3.常见问题:如何变更财务负责人、办税员?

(1)问题描述:无法变更财务负责人、办税员。

(2)常见原因:①该操作路径发生改变。②财务负责人、办税人自身未进行确认。③各系统间数据同步需要时间。

(3)操作指引:①变更财务负责人:未三证合一的用户请在【我的信息-纳税人信息-业主信息-维护】界面完成;已三证合一的用户请在【我要办税-综合信息报告-一照一码户信息变更】界面完成。

②变更办税员或开票员:请使用法定代表人或财务负责人身份登录企业电子税务局,在【我的信息-账户中心-人员权限管理-添加办税人员】界面完成,添加后需要该办税员或开票员按以下路径操作【自然人登陆-我的信息-账户信息-企业授权管理-待确认授权】完成确认操作。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:需要更改财务负责人、办税员的纳税人。

4.常见问题:办税人员如何自行解除关联关系?

(1)问题描述:办税人员如何自行解除关联关系?

(2)常见原因:新版系统上线后路径发生改变。

(3)操作指引:

①企业一照一码户信息变更中(税务登记)的办税人员:需要用单位法定代表人、财务负责人身份企业方式登录电子税务局,在【一照一码户信息变更模块】先将办税人变为其他人,然后点击【我的信息-账户中心-办税人员权限管理-现有办税人员】,选择需要解除的人员,点击【删除】即可。(一照一码户信息变更中变更办税人员后,办税员也可以自然人方式登录电子税务局,在【我的信息-账户中心-企业授权管理-已授权企业-删除企业授权】)

②非企业一照一码户信息变更中(税务登记)的办税人员:自然人方式登录电子税务局,点击【我的信息-账户中心-企业授权管理-已授权企业-删除】即可。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:需要解除企业关联关系的人员。

5.常见问题:办税人员无税务数字账户模块?办税人员如何维护数字账户、发票开具权限?

(1)问题描述:办税人员登录电子税务局无税务数字账户模块。

(2)常见原因:该人员未维护税务数字账户权限。

(3)操作指引:

①请以法定代表人、财务负责人身份登录企业电子税务局,按以下路径为办税人员维护税务数字账户权限【我的信息-账户中心-人员权限管理-现有办税人员-管理】。

②清除浏览器缓存后登录即可。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:需要维护数字账户的人员。

6.常见问题:可信平台、前台删除办税员后,旧版登录依旧存在该办税员?

(1)问题描述:可信平台、前台删除办税员后,旧版登录已经存在该办税员?

(2)常见原因:①数据同步需要时间。②旧版登录存在遗留数据。

(3)操作指引:联系前台人员提交运维。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月08日

(5)适用对象:办税员删除后旧版登录依旧存在。

7.常见问题:河北省电子税务局登录后点击账户中心,跳转到“统一密码设置”界面,如何处理?

(1)问题描述:河北省电子税务局登录后点击账户中心,跳转到“统一密码设置”界面,如何处理?

(2)常见原因:系统设置

(3)操作指引:“统一密码设置”界面,您再输入登陆时的密码或重置一个密码。

提醒:①这里设置密码均为当前登录人员的个人密码,设置好后,后期登陆请使用设置后密码登录。

②如果关联多家企业,相关的企业会同步修改。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月14日

(5)适用对象:使用电子税务局的纳税人。

8.常见问题:企业办税人员无开票业务模块?如何核定开票员权限?

(1)问题描述:企业办税人员无开票业务模块?如何核定开票员权限?

(2)常见原因:系统设置

(3)操作指引:只有开票员可以操作开票业务,同一人员可以有多个身份。

①请以法定代表人、财务负责人身份登录企业电子税务局,按以下路径为办税人员添加开票员身份,【我的信息-账户中心-人员权限管理-添加办税人员-身份类型-开票员】②该开票员登录【电子税务局-自然人登录】确认即可。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月19日

(5)适用对象:使用电子税务局的纳税人。

9.常见问题:在一照一码户信息变更中修改了财务和办税,在下拉框中无法删除。

(1)问题描述:企业用法人身份登录新版电子税务局,账户中心人员权限管理中删除A和B,在一照一码户信息变更中也修改了财务和办税。但重新进入仍然可以在下拉框选择A和B,无法删除A和B。

(2)常见原因:新版登录测试,纳税人不能以已删除办税员身份登录企业电子税务局。

(3)操作指引:提交运维单。

(4)问题收录或更新时间:2023年7月7日

(5)适用对象:使用电子税务局的纳税人。

三、登录类

1.常见问题:同一家企业名下的法定代表人、财务负责人、办税员可以同时登录吗?一个企业名下可以添加多个办税员吗?

(1)问题描述:同一家企业名下的法定代表人、财务负责人、办税员可以同时登录吗?一个企业名下可以添加多个办税员吗?

(2)常见原因:纳税人需要三员同时登录。

(3)操作指引:只要三员不是同一自然人即可,一个企业下可以添加多个办税员。

如需更改办税人员请进行以下操作:①变更财务负责人:未三证合一的用户请在【我的信息-纳税人信息-业主信息-维护】界面完成;已三证合一的用户请在【我要办税-综合信息报告-一照一码户信息变更】界面完成;

②变更办税员或开票员:请以法定代表人身份登录企业电子税务局,在【我的信息-账户中心-人员权限管理-添加办税人员】界面完成,添加后需要该办税员或开票员按以下路径操作【自然人登陆-我的信息-账户信息-企业授权管理-待确认授权】完成确认操作。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:纳税人需要三员同时登录。

2.常见问题:新版登录验证时发送短信是否有限制?

(1)问题描述:新版登录验证时发送短信是否有限制?

(2)常见原因:十分钟内多次发送短信。

(3)操作指引:十分钟内最多可发送五条短信,一定时间内发送短信超过数量,请等待十分钟后重新发送。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:需接收短信的纳税人。

四、特殊主体及代理机构类

1.常见问题:省外纳税人如何完成跨区域涉税事项报验登记?

(1)问题描述:省外纳税人无法完成跨区域事项报验登记。

(2)常见原因:①升级后,旧登录入口不再支持新绑定省外报验户。②未使用《跨区域涉税事项报告表》上的联系人、经办人身份进行登录。③联系人、经办人默认手机号或登录使用手机号与外管证不一致。

(3)操作指引:

①需使用《跨区域涉税事项报告表》上的经办人/联系人信息注册后,完成【新版登录-自然人登录】操作。(需要比对《跨区域涉税事项报告表》中经办人/联系人姓名、默认手机号或登录使用手机号)。

②登录后,按以下路径完成报验登记【综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税事项报验登记】。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:需进行跨区域涉税事项报验登记的省外纳税人。

注:根据联系人/经办人登录使用的身份信息不同,产生两种情况:①用身份证号登录,默认手机号和外管证手机号一致可以查到。②用手机号登录,登录的手机号与外管证手机号一致也可以查到。

2.常见问题:省内与省外纳税人如何完成跨区域涉税事项预缴申报或反馈?

(1)问题描述:省内与省外纳税人无法完成跨区域涉税事项预缴申报或反馈。

(2)常见原因:①升级后,旧登录入口不再支持省外纳税人进行跨区域涉税事项预交申报。②未使用企业主身份三员、办理跨区登记业务的人员(报验户下登记的办税员)、《跨区域涉税事项报告表》上的联系人、经办人身份进行登录。③联系人、经办人默认手机号或登录使用手机号与外管证不一致。

(3)操作指引:

①需要使用企业、总公司的三员(支持查看全部外经证);办理跨区登记业务的人员(当地报验子身份的办税员,展示相关的外经证);外经证上的经办人/联系人信息按照以下路径【新版登录-特殊主体登录-跨区域报验户】完成登录。

②登录后,按以下路径完成预缴申报或反馈【我要办税-增值税及附加税(费)预缴申报、税费申报及缴纳或跨区域涉税事项反馈】。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:需进行跨区域事项跨区域涉税事项预缴申报或反馈的纳税人。

注:根据联系人/经办人登录使用的身份信息不同,产生两种情况:①用身份证号登录,默认手机号和外管证手机号一致可以查到。②用手机号登录,登录的手机号与外管证手机号一致也可以查到。

3.常见问题:登录特定主体-社保非税专用户弹框【根据纳税人识别号查询组织临时登记户信息为空】?

(1)问题描述:登录特定主体-社保非税专用户弹框【根据纳税人识别号查询组织临时登记户信息为空】

(2)常见原因:该纳税人、缴费人登记的课征主体为扣缴义务人。

(3)操作指引:请纯扣缴义务人按以下路径登录【新版登陆-企业登录】。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:需要登录电子税务局的纯扣缴义务人。

4.常见问题:课征主体类型为临时税务登记的纳税人如何登录电子税务局?

(1)问题描述:课征主体类型为临时税务登记的纳税人如何登录电子税务局?

(2)常见原因:纳税人不熟悉电子税务局操作。

(3)操作指引:请从【新版登陆-企业登录】入口登陆。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:临时税务登记的纳税人。

5.常见问题:课征主体类型为组织临时登记的纳税人如何登录电子税务局?

(1)问题描述:课征主体类型为组织临时登记的纳税人如何登录电子税务局。

(2)常见原因:新版登录上线后,登录路径发生改变。

(3)操作指引:①5月22日前已完成关联的纳税人,可按照原有路径,在【旧版登录-自然人登陆】完成缴费操作。②5月22日后,未进行关联的纳税人,请使用法定代表人身份由【新版登录-特定主体登录-社保非税专用户】登录完成缴费操作。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:组织临时登记纳税人需登录电子税务局。

6.常见问题:组织临时登记纳税人,金三系统法定代表人没有维护手机号,如何登录电子税务局?

(1)问题描述:组织临时登记纳税人,金三系统法定代表人没有维护手机号,如何登录电子税务局?

(2)常见原因:组织临时登记未登记法定代表人信息。

(3)操作指引:使用法定代表人身份完成电子税务局的注册后,再使用法定代表人身份登录电子税务局。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:法定代表人未在新版电子税务局注册的组织临时登记纳税人。

7.常见问题:代理机构如何使用新版登录?

(1)问题描述:代理业务登录途径。

(2)常见原因:代理机构不熟悉登陆途径。

(3)操作指引:①代理业务入口仅支持涉税专业服务机构的代理人员登录办理被代理企业相关税费业务。

②代理人员由【新版登陆-代理业务】入口,输入代理机构统一社会信用代码、身份证号(手机号或用户名)、用户密码,完成验证后选择被代理企业。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:代理服务机构

8.常见问题:跨区税源登记纳税人如何登录电子税务局?如何修改办税人?

(1)问题描述:跨区税源登记纳税人如何登录电子税务局?如何修改财务负责人、办税员?

(2)常见原因:用户不熟悉操作流程。

(3)操作指引:

①跨区税源户需使用【新版登录-特殊主体登录-跨区税源登记纳税人】完成登录操作。

②跨区税源登记纳税人无法在可信平台与电子税务局完成办税人的变更,需在前台通过【变更税务登记】模块完成财务负责人、办税员的修改。

问题收录或更新时间:2023年6月07日

适用对象:跨区税源登记纳税人。

五、注册类

1.常见问题:非居民纳税人在统一身份认证平台可以用护照做实名注册吗?

(1)问题描述:非居民纳税人在统一身份认证平台可以用护照做实名注册吗?

(2)常见原因:非居民纳税人注册电子税务局。

(3)操作指引:非居民纳税人可注册电子税务局,注册后实名登记为一级,需前往办税服务厅线下采集实名办税信息。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月03日

(5)适用对象:非居民纳税人通过统一身份认证平台注册电子税务局。

六、税务数字账户基础类

1.常见问题:无法进入税务数字账户?

(1)问题描述:①纳税人登录电子税务局显示“服务器超时”。

②纳税人登录电子税务局显示“非试点纳税人”。③纳税人登录数字账户显示空白,不能使用。④票种信息未能同步电子税务局。⑤开具发票后进行红冲,系统提示“系统正在同步中DZDZ”。⑥查看历史确认信息,显示错误。⑦税务数字账户模块打不开或无该模块。⑧税务数字账户打开有报错提示。

(2)常见原因:系统延迟、数据未同步。

(3)操作指引:①建议使用谷歌浏览器,多次清除浏览器历史记录,重新使用新版登录入口登录。(若还是无法打开,建议联系税务机关核实是否为试点单位);②等待时间同步。

③无模块则为办税员维护权限(参考第二大类第6问)

(4)问题收录或更新时间:2023年6月3日

2.常见问题:税务数字账户进入用票业务显示的当前可勾选增值税金额的数据是什么时间的数据,2017年1月1日以后还是之前的数据也会显示?

(1)问题描述:税务数字账户进入用票业务显示的当前可勾选增值税金额的数据是什么时间的数据,2017年1月1日以后还是之前的数据也会显示?

(2)常见原因:系统设置

(3)操作指引:试点纳税人可勾选的增值税扣税凭证开具时间范围为2017年1月1日至本次勾选增值税属期的最后一日。

(4)问题收录或更新时间: 2023年6月15日

3.常见问题:税务数字账户中“发票入账标识”代表什么?

(1)问题描述:税务数字账户中“发票入账标识”代表什么?

(2)常见原因:纳税人操作不熟练。

(3)操作指引:系统对纳税人取得的全部发票(含海关缴款书)数据进行归集,纳税人通过本功能进行发票入账操作,防范电子发票重复入账归档的危险。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月14日

4.常见问题:数电票打印出来不带发票章?

(1)问题描述:测试开票用Ofd格式打印出来,不带章。

(2)常见原因:阅读器问题

(3)操作指引:①换个阅读器。②输出PDF类型的发票文件。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月2日

5.常见问题:为什么成品油企业只能加入灰名单?

(1)问题描述:为什么成品油企业只能加入灰名单?

(2)常见原因:系统问题

(3)操作指引:目前电票平台和综服平台的勾选数据不能同步,现根据省局安排部署电票平台暂未实现正式开票,电票平台下载库存无法同步至综服平台功能开票。

(4)问题收录或更新时间:2023年7月10日

七、发票查询类

1.常见问题:取得的发票如何查询?

(1)问题描述:①取得的数电发票在哪下载?②勾选模块查不到数电发票,如何处理?③数电发票接收之后,如何打印?④企业收到对方开的数电发票,如何查看?

(2)常见原因:不熟悉操作步骤。

(3)操作指引:购买方可依次点击【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】进入发票查询页面,查询类型选择取得发票,自行选择查询条件后,点击【查询】,在结果展示列选择一条数据,点击该数据右侧的【下载】,在弹出页面可选择【二维码下载】、【发票下载PDF】、【发票下载OFD】或【下载为XML】下载发票,该页面点击【发票打印】也可以直接打印发票。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月1日

2.常见问题:如何查询已勾选的发票?

(1)问题描述:①勾选过的发票在哪查询?②认证过的发票在哪查询?③之前月份勾选的发票如何下载?④历史勾选记录在哪查询?

(2)常见原因:不熟悉操作步骤。

(3)操作指引:

①通过【我要办税】-【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】,选择“抵扣勾选”页签,勾选状态选择“已勾选”,根据需要输入相关查询条件,点击“查询”即可。选中需要导出的发票信息,点击【导出】按钮,可以将发票明细信息文档下载到本地电脑。

②通过【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【历史抵扣统计确认信息查询】模块查询历史税款所属期抵扣统计确认的发票信息。

③通过【我要办税】-【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】-【统计确认】页签,点击右侧的“查看历史确认信息”即可查询往期已勾选认证的发票信息。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月1日

3.常见问题:增值税发票综合服务平台的抵扣勾选中查不到需要勾选的发票信息?

(1)问题描述:纳税人在增值税发票综合服务平台勾选发票后登录电子税务局,查询不到该进项发票?

(2)常见原因:发票代码错误、购货方统一社会信用代码或者纳税人识别号错误、查询途径缺失。

(3)操作指引:①查询条件设置不准确;②票面信息不正确;③涉及农产品发票、代扣代缴凭证等需在其他功能操作的情况;④误操作为“不抵扣勾选”;⑤发票状态为已勾选;⑥纳税人存在重复档案,发票无法清分;⑦系统原因;⑧未到勾选属期;⑨请核实发票代码,及购货方统一社会信用代码或者纳税人识别号(是否有IOSVZ等不该出现的字母)。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月16日

4.常见问题:税务数字账户里的抵扣勾选中查不到需要勾选的发票信息?

(1)问题描述:税务数字账户里的抵扣勾选中查不到需要勾选的发票信息?

(2)常见原因:①查询条件设置不准确;②票面信息不正确;③涉及农产品发票、代扣代缴凭证等需在其他功能操作的情况;④误操作为“不抵扣勾选”;⑤发票状态为已勾选;⑥纳税人存在重复档案,发票无法清分;⑦系统原因;⑧请核实发票代码,及购货方统一社会信用代码或者纳税人识别号(是否有IOSVZ等不该出现的字母)⑨取得当月开具的增值税扣除凭证不能在当月征期内抵扣(注销企业除外),当月征期内允许抵扣的增值税扣税凭证开具时间不得晚于本次勾选增值税属期的最后一日。例如:取得2023年4月1日开具的增值税专用发票,不能在所属期3月增值税申报中抵扣。⑩异常增值税扣除凭证、已作废的发票、之前属期已确认用于其他用途的发票、已用于冬奥会退税的发票、已全额冲红的发票等属于异常凭证,不得进行用途勾选,以上凭证需要根据异常发票要求处理,若属于其他特殊情况,建议联系主管税务机关咨询。

(3)操作指引:查看纳税人的查询条件是否设置准确。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月1日

(5)适用对象:查询不到进项发票的纳税人。

5.常见问题:做了发票的部分红冲,红字确认单中是部分红冲,但在全量发票查询中显示全额红冲?

(1)问题描述:做了发票的部分红冲,红字确认单中是部分红冲,但在全量发票查询中显示全额红冲?

(2)常见原因:操作失误

(3)操作指引:①请查询红字信息表开具信息,确认红冲情况。②税务数字账户区分不了发票综服平台的部分红冲,建议从发票综服平台将剩余部分红冲后重新开具后再勾选。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月2日

6.常见问题:发票撤销勾选后,重新勾选时查询不到该发票,如何处理?

(1)问题描述:发票撤销勾选后,重新勾选时查询不到该发票,如何处理?

(2)常见原因:纳税人对电子税务局不够了解。

(3)操作指引:核实发票查询条件选择是否正确,开票日期尽量选择长一些,如果仍查不到发票请联系当地税务机关。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月14日

7.常见问题:企业税号变更了,税务数字账户中无法勾选查询到旧税号的发票,如何处理?

(1)问题描述:企业税号变更了,税务数字账户中无法勾选查询到旧税号的发票,如何处理?

(2)常见原因:纳税人对电子税务局不够了解。

(3)操作指引:一般是三证合一后新旧税号没有关联导致的,需要联系主管税务机关办理新旧税号关联后再勾选认证;或者带发票抵扣联原件前往当地税务大厅进行发票认证勾选。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月14日

8.常见问题:退税勾选查询不到?

(1)问题描述:退税勾选查询不到?

(2)常见原因:操作问题

(3)操作指引:建议先查询已勾选。通过【我要办税】-【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】,选择“抵扣勾选”页签,勾选状态选择“已勾选”,根据 需要输入相关查询条件,点击“查询”即可。

(4)问题收录或更新时间:2023 年6 月14 日

9.常见问题:全量发票查询模块可以查询作废或者状态异常的发票吗?

(1)问题描述:全量发票查询模块可以查询作废或者状态异常的发票吗。

(2)常见原因:操作问题

(3)操作指引:请按以下路径操作【我要办税-税务数字账户-全量发票查询模块】,点击【查询】,查询结果显示发票状态。

(4)问题收录或更新时间: 2023年6月19日

10.常见问题:全量发票查询界面的批量下载功能支持下载哪些发票类型?

(1)问题描述:全量发票查询界面的批量下载功能支持下载哪些发票类型?

(2)常见原因:系统设置

(3)操作指引:仅支持下载数电票。

(4)问题收录或更新时间: 2023年6月19日

11.常见问题:税务数字账户查询不到之前属期勾选的发票,如何处理?

(1)问题描述:税务数字账户-发票勾选确认-抵扣类勾选模块,勾选状态选择“已勾选”查询不到之前属期的发票,如何处理?

(2)常见原因:操作问题

(3)操作指引:请按以下路径操作【我要办税-税务数字账户-抵扣类勾选-统计确认】,点击【查看历史确认信息】。

(4)问题收录或更新时间: 2023年6月19日

12.常见问题:异常发票的异常原因在哪里查询?

(1)问题描述:抵扣类勾选界面查询的发票显示异常、无法勾选,在风险提醒的界面提示“异常发票显示0份,无法查看”,这个异常原因还能在哪里查询到?

(2)常见原因:系统设置

(3)操作指引:电票平台无法查看发票异常原因,取得异常凭证后请联系主管税务机关。

(4)问题收录或更新时间: 2023年6月19日

13.常见问题:农产品发票在税务数字账户-抵扣勾选中查不到需要勾选的发票信息?

(1)问题描述:农产品发票在税务数字账户-抵扣勾选中查不到需要勾选的发票信息?

(2)常见原因:系统设置

(3)操作指引:因河北省电票平台5月30日上线,系统设置农产品发票、代扣代缴凭证只能查询到次月即6月1日的发票进行勾选操作。

(4)问题收录或更新时间: 2023年7月10日

八、发票勾选类

1.常见问题:如何在税务数字账户完成发票抵扣勾选?

(1)问题描述:①发票在哪勾选认证?②综服平台无法登录,现在要在哪勾选发票?③进项发票在哪勾选?④发票在哪确认签名?⑤进项发票勾选后,如何申请统计?⑥税务数字账户在哪?⑥打不开增值税发票综合服务平台怎么办?⑦税控盘无法勾选认证,现在在哪勾选发票?

(2)常见原因:不熟悉操作步骤。

(3)操作指引:①点击【我要办税】-【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】-【抵扣勾选】,输入相关条件查询到发票信息后,选中本次需要勾选的发票(也可以通过清单导入勾选页签进行勾选),点击“提交勾选”。②在“统计确认”页签,点击“申请统计”按钮进行统计。③核对统计数据无误后,需对统计表进行确认,点击【统计确认】即可。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月3日

2.常见问题:如何在税务数字账户撤销发票勾选?

(1)问题描述:如何在税务数字账户撤销发票勾选?

(2)常见原因:不熟悉操作步骤。

(3)操作指引:情况一:未申请统计且未统计确认:我要办税-税务数字账户-发票勾选确认-抵扣类勾选,点击“抵扣勾选”页签,勾选状态选择“已勾选”,输入相应条件查询到发票后,选中需要撤销勾选的发票,点击“撤销勾选”,出现确认撤销弹窗,点击“确认”,页面提示“提交成功”即可。情况二:已申请统计且未统计确认:税务数字账户-发票勾选确认-抵扣类勾选,在“统计确认”页签,点击撤销统计“,会弹出撤销统计确定弹窗,点击”确定,页面提示“撤销统计成功”即可,然后按照情况一方法撤销勾选即可。情况三:已申请统计且已统计确认:税务数字账户-发票勾选确认-抵扣类勾选,在“统计确认”页签,点击撤销确认,会弹出撤销确认确定弹窗,点击“确定”,页面提示“撤销确认成功”即可,然后再按照情况二步骤撤销统计,按照情况一步骤撤销勾选即可。提醒:若撤销勾选时页面提示:请撤销统计后勾选抵扣,则表明尚未“撤销确认”或尚未“撤销统计”。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月3日

3.常见问题:勾选发票后无法进行统计确认?

(1)问题描述:抵扣勾选发票后,在统计确认模块里显示的是0份,点开查看详情是有勾选的发票信息的,导致不能继续做确认?

(2)常见原因:操作不当

(3)操作指引:①通过【税务数字账户-发票勾选确认-不抵扣勾选模块,设置查询条件】,点击【查询】,便可得到符合筛选条件的发票信息的查询结果。②如确认发票已认证为【不抵扣勾选】,先撤销【统计确认】,再到不抵扣勾选模块可选中对应发票,点击【撤销勾选】,点击“继续提交”即可③在抵扣类勾选模块中选中对应功能完成勾选操作。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月1日

4.常见问题:无法进行撤销统计操作?

(1)问题描述:撤销统计是否有次数限制?

(2)常见原因:系统设置

(3)操作指引:撤销统计,每天限制10次。纳税人在操作撤销统计时候,将鼠标悬停在【撤销统计】按钮上,会有显示当天撤销了几次,还剩余几次。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月2日

5.常见问题:如何变更勾选抵扣属期?

(1)问题描述:税务数字账户右上角的“变更属期”是提交后即可变更吗?还是需要税务机关审核?变更属期后还能回到当前属期吗?

(2)常见原因:不熟悉操作步骤。

(3)操作指引:①操作时间所在自然月对应的属期为当期,系统从核心征管系统获取到当期申报 结果均为“未申报”或“作废申报”。 ②纳税人完成当期申报后或当期未申报,系统属期已从当期切换至下一期。③允许纳税人变更税款所属期,从下一期回退至当期。④允许纳税人变更税款所属期、逐期回退。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月1日

6.常见问题:电子发票服务平台中发票不抵扣勾选如何操作?

(1)问题描述:电子发票服务平台中发票不抵扣勾选如何操作?

(2)常见原因:不熟悉操作步骤。

(3)操作指引:

进入【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【不抵扣勾选】模块,将勾选状态设置为未勾选,选择“发票来源”和“发票状态”等查询条件,点击“查询”,根据查询结果对选择的发票进行不抵扣勾选操作,确认本次要勾选的发票后,选择“不抵扣原因”,点击“确定”,再点击“提交勾选”按钮,会弹出勾选提示信息窗口,点击“继续提交”后勾选完成。

不抵扣勾选提交后,需在抵扣类勾选中点击统计确认。若本月无抵扣勾选类发票,只有不抵扣勾选,则需零统计。

注意:

①不抵扣勾选需要进行申请统计、统计确认等操作。

②本期不抵扣勾选的发票可以撤销勾选;前期已经做过不抵扣勾选的发票若需重新用于发票抵扣,需要向税务机关申请撤销。

(4)问题收录或更新时间:2023年7月7日

7.常见问题:如何进行出口退税勾选?

(1)问题描述:①找不到出口退税勾选怎么办?②出口退税勾选的流程?

(2)常见原因:不熟悉操作步骤。

(3)操作指引:①点击【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【出口退税类勾选】,输入相关条件查询到发票信息后,选中本次需要勾选的发票(也可以通过清单导入勾选页签进行勾选),点击“提交勾选”,确认无误后点击“确定”按钮。

②发票勾选提交成功后,发票勾选状态由“未勾选”转变为“已勾选”,需点击用途确认“页签进行用途确认。核对统计数据无误后,再点击”用途确认继续,完成用途确认即可。

注意:

①出口退税企业类型为外贸企业、外贸综服企业或其他企业的,可以进行发票退税勾选,勾选确认的发票归属于当前自然月;勾选成功后,还需要在“退税确认勾选”模块对已勾选为退税用途的发票进行确认,确认成功后方可完成退税发票的认证。

②对于已勾选未确认的发票,支持撤销勾选操作,对于已确认的发票不支持撤销勾选操作。

③每个自然月内可以进行多次勾选和确认操作。

④异常发票(发票状态为已作废、已红冲、已失控等,管理状态为非正常)不能进行统计确认操作。

⑤如已取得的发票在发票退税勾选时查询不到,请前往进项发票查询模块进行查询核实。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月1日

8.常见问题:如何撤回出口退税已经统计确认的勾选结果?

(1)问题描述:企业在出口退税勾选错误了两张发票,还未进行增值税申报,如何撤回已经统计确认的勾选结果

(2)常见原因:操作失误

(3)操作指引:?建议联系当地税务机关进行进货凭证回退,流程结束后可以重新勾选。

(4)问题收录或更新时间:2023 年6 月14 日

9.常见问题:勾选的发票份数与申请统计时统计的份数不一致,如何处理?

(1)问题描述:勾选的发票份数与申请统计时统计的份数不一致,如何处理?

(2)常见原因:纳税人操作不熟练。

(3)操作指引:撤销勾选后,重新勾选即可。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月14日

10.常见问题:电票平台和综服平台发票勾选结果不一致?

(1)问题描述:纳税人在5月份使用电票平台勾选发票,6月加入灰名单之后,回到综服平台勾选时提示5月在电票平台勾选的发票勾选状态为“未勾选”。

(2)常见原因:操作问题

(3)操作指引:可在综服直接进行勾选已经在电票平台勾选过的发票,或在综服延期勾选,只要没有申报都可以勾选。

(4)问题收录或更新时间:2023 年6 月14 日

11.常见问题:本期没有需要抵扣的进项,还需要做统计确认吗?

(1)问题描述:没有取得进项发票,还需要做抵扣,统计确认吗?

(2)常见原因:系统设置

(3)操作指引:没有需要抵扣的进项,则不需要做统计确认。

(4)问题收录或更新时间: 2023年6月15日

12.常见问题:进行不抵扣勾选,还需要做统计确认吗?

(1)问题描述:纳税人做不抵扣勾选,还需要统计确认吗?

(2)常见原因:系统设置

(3)操作指引:需要,不抵扣勾选统计确认后,标识才可记录。详细步骤可见【常见问题6:“电子发票服务平台中发票不抵扣勾选如何操作?”】

(4)问题收录或更新时间: 2023年7月6日

13.常见问题:农产品发票如何在电子发票服务平台做抵扣勾选?

(1)问题描述:农产品发票如何在电子发票服务平台做抵扣勾选?

(2)常见原因:操作问题

(3)操作指引:

1、农产品收购发票、从一般纳税人处取得的9%农产品专用发票:

直接在税务数学账户[抵机类勾选] 的“抵扣勾选模块勾选,然后申请统计确认。

提醒:取得的9%农产品专票若之后用于生产或者委托加工13%税率货物的, 需先在所属税务机关进行农产品深加工企业的行业性质归类,再通过[抵扣类勾选] [农产品加计扣除勾选]模块选择该发票并填写本次加计扣除税额进行1%加计扣除,提交完成后,再申请统计确认,即可在当期增值税报表中填写申报。

2、自产农产品销售发票:

(1)税控器具开具的自产农产品销售发票:需要在[税务数字账户]- [发票勾选确认][抵扣类勾选] [待处理农产品发票]-自产农产品销售发 票]模块处理(选择农产品发票类型)后进行勾选,然后申请统计-确认即可。

(2)数电系统开具的自产农产品销售发票:直接在[税务数字账户]- (抵扣类勾选]的“抵扣勾选”模块勾选,然后申请统计确认即可。

3、从小规模处购进的3%农产品专票:

需要在[税务数字账户] [发票勾选确认]- [抵扣类勾选]- [待处理农产品发票]- [从小规模处购进的3%农产品专票]模块处理(选择农产品发票类型)后,再到[抵扣勾选]模块对发票进行勾选,然后申请统计确认即可。

4、税务机关代开的农产品发票需先在抵扣勾选界面下方的[代开农产品发票录入]模块进行补录后,再到[抵扣勾洗]模块对发票进行勾选,然后申请统计一确认即可。

注意:

请于申报前对已勾选的凭证进行统计确认。农产品业务抵扣勾选和代扣代缴完税凭证勾选功能,可对开具日期在23年06月01日后的票进行抵扣勾选操作。2023年06月01日之前的农产品发票可以直接填写增值税附表二表第6栏 (农产品收购发票战销售发票)进行抵扣。

(4)问题收录或更新时间: 2023年7月12日

14.常见问题:购买方在税务数字账户抵扣类勾选时查询不到应抵扣发票?

(1)问题描述:新登记纳税人为购买方,在税务数字账户抵扣类勾选时查询不到登记当日应抵扣发票。

(2)常见原因:系统设置

(3)操作指引:新登记纳税人信息需次日才可以加工,登记当日信息无法传递,导致无法被勾选。建议红冲后重新开具。

(4)问题收录或更新时间: 2023年7月13日

15.常见问题:纳税人勾选统计操作错误,申报后发票状态变为未勾选

(1)问题描述:纳税人勾选统计操作错误,申报后发票状态变为未勾选

(2)常见原因:操作问题

① 纳税人未勾选所需发票,就进行了统计确认后申报;

② 纳税人勾选后,未进行统计确认即申报;

③ 纳税人反复操作勾选、统计、撤销统计等操作,最终因操作过于繁杂导致忘记统计确认后申报。

(3)操作指引:

正确操作步骤:

勾选:【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】,勾选状态选择“未勾选”,根据需要输入或选择相关查询条件,然后点击【查询】按钮,选择要勾选的发票信息,点击“提交勾选”按钮,点击“确认”后提交成功即完成勾选操作。在【抵扣类勾选】中点击【统计确认】,点击“申请统计”按钮进行统计,核对统计数据无误后,需对统计表进行确认,点击“统计确认”按钮,点击“提交”。

撤销勾选:若当前属期生成勾选结果的统计表有误或需撤销发票勾选,需在【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】-【统计确认】中点击下方“撤销确认”按钮,再在【抵扣勾选】中点击“撤销勾选”。

操作后如何查询勾选状态:纳税人可于申报后,在申报结果查询模块中查询是否存在异常,若存在异常则查看是否已进行统计确认,在【税务数字账户】-【发票查询统计】-【历史抵扣统计确认信息查询】模块查询税款所属期抵扣统计确认的发票信息。税务端也可查询纳税人是否统计确认,有发票服务岗权限人员在【核心征管】-【电子发票】-【发票用途确认】-【抵扣类勾选】-【统计确认】,输入纳税人信息后选择属期,点击“历史确认信息”。

已误操作的解决对策:

当纳税人错误操作且已在报表中进行抵扣,若该属期申报未缴纳税款,可作废申报表后按照上述步骤进行正确操作勾选确认后再次申报;若该属期申报且已缴纳税款,则需按照省局下发《关于加强辅导纳税人勾选统计确认的通知》要求在多云运维平台提运维。

(4)问题收录或更新时间: 2023年7月15日

16.常见问题:小规模纳税人季中转一般纳税人,勾选时无法变更属期?

(1)问题描述:小规模纳税人季度中转一般纳税人,因已按季申报,抵扣勾选时税款所属期无法变更,提示当月已申报,不允许回退。

(2)常见原因:操作问题

(3)操作指引:

季度中和季度末生效的增值税一般纳税人,在申报小规模季度增值税报表时,请认真阅读提示信息,先勾选确认进项发票后再进行增值税小规模纳税人申报。

在电子税务局可以自行申报,无需进厅,按先申报小规模,再申报一般纳税人报表的顺序进行申报。

若已进行增值税申报,无法回退属期,则将已申报的季报申报表作废,修改税费种认定(例4-6月)改为按月,在核心征管更改税费种后需在【税务数字账户】中进行申报信息刷新后依次按月勾选申报。

(4)问题收录或更新时间: 2023年7月18日

九、发票红冲类

1.常见问题:红字信息表多久可以查询到?

(1)问题描述:对方开具的红字信息表多久可以查询到?

(2)常见原因:系统设置

(3)操作指引:①试点纳税人互相开具红字信息确认单可以实时查询。

②试点纳税人与非试点纳税人、省内纳税人与外省纳税人互相开具红字信息表或红字信息确认单需要30分钟以上的延迟。

(4)问题收录或更新时间: 2023年6月15日

2.常见问题:税务数字账户中红字信息单确认模块的操作流程是什么?

(1)问题描述:税务数字账户中红字信息单确认模块的操作流程是什么?

(2)常见原因:操作问题

(3)操作指引:在红字发票业务模块点击“红字信息确认申请”进入红字发票确认信息申请界面,在“①选择票据”步骤中,录入查询条件,点击【查询】按钮,查询需要红冲的蓝字发票信息,在查询结果中点击选择后进入【录入红字发票确认信息】页面。②发起红字信息,需要冲红的蓝字发票信息自动带入到页面。点击【上一步】,返回到“①选择票据”界面;点击【提交】按钮,跳转到“③提交成功”界面,提示红字发票信息确认单提交成功。

对接收到的“红字信息确认单”,同意红冲选择“确认”,不同意红冲选择“拒绝”,如果是需要对方进行确认的情况(例如:销方录入待购方确认、购方录入待销方确认),对方纳税人登录后需在【主页面开票业务-开具红字发票-红字发票确认信息】处理;或者通过【税务数字账户-红字信息确认单-红字发票确认信息】处理。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月15日

3.常见问题:取得外省数电票、取得税控专票,已抵扣,需要红冲,购方(非试点)在哪里开具红字确认单及红字信息表?

(1)问题描述:取得外省数电票、取得税控专票,已抵扣,需要红冲,购方(非试点)在哪里开具红字信息确认单和红字信息表?

(2)常见原因:不熟悉操作步骤。

(3)操作指引:非试点纳税人在原平台开具即可。

(4)问题收录或更新时间: 2023年6月15日

十、成品油发票类

1.常见问题:成品油的有效期内勾选?

(1)问题描述:发票是在归类前取得的进项发票,在有效期吗?那如果不在有效期内,是否直接在抵扣勾选里操作?

(2)常见原因:不熟悉操作步骤。

(3)操作指引:看实际用途,勾选错误了可影响库存。如果成品油勾选发票要在归类有效期内。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月2日

2.常见问题:成品油发票如何勾选抵扣?

(1)问题描述:业务类型显示为成品油,是成品油发票吗?是与普通专票一样在抵扣勾选中勾选吗?

(2)常见原因:不熟悉操作步骤。

(3)操作指引:企业是否是成品油认定生产企业或者经销企业,开具的时候是否选择了特定要素。抵扣勾选和成品油消费税勾选不同,根据用途去做。请纳税人先行核实。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月1日

3.常见问题:无法勾选成品油发票?

(1)问题描述:新添加的成品油模块,勾选不了成品油发票?

(2)常见原因:未在有效期内。

(3)操作指引:勾选的发票需要在归类有效期内,未在有效期内需要变更归类日期,可以纳税人红冲发票后重新开具,这样就在有效期内。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月2日

4.常见问题:查询不到成品油发票?

(1)问题描述:成品油经销企业在成品油用途勾选的模块查不到取得的成品油发票?

(2)常见原因:勾选错误

(3)操作指引:勾选错误,撤销勾选。注意正确选择勾选用途,勾选状态。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月2日

5.常见问题:新归类的成品油企业无法勾选?

(1)问题描述:企业6月归类为成品油企业,无法勾选,如何加入灰名单?

(2)常见原因:成品油企业无法使用电票平台税务数字账户,纳入灰名单后可继续使用发票综合服务平台。

(3)操作指引:预计征期结束后会统一维护灰名单。

(4)问题收录或更新时间:2023 年6 月14 日

(5)适用对象: 新归类的成品油企业

十一、比对异常类

1.常见问题:勾选发票后提示比对异常?

(1)问题描述:在税务数字账户勾选发票后,申报提示比对异常,勾选发票为0。

(2)常见原因:数据录入错误

(3)操作指引:请在增值税申报比对异常信息,需要查看勾选和统计记录是否正确。

(4)问题收录或更新时间:2023年6月2日

2.常见问题:纳税人已完成勾选确认,并且已申报缴纳增值税,申报后出现比对异常,提示存在未勾选发票?

(1)问题描述:①纳税人勾选确认的发票,增值税也申报缴纳了,但出现比对异常。查询发现申报前已勾选的发票是未勾选状态。②进项发票勾选确认后,无法带入申报表中,手动填写申报时提示比对异常,查看已勾选查询不到上月勾选的发票。

(2)常见原因:操作失误

(3)操作指引:纳税人未做过申请确认,导致申报时无法带出可抵扣进项税额。申报完后没做统计确认会自动撤销统计,撤销勾选,回到待勾选中。需要作废本季度申报后,回退到上一属期重新勾选。若无法作废申报,请到前台提交运维。

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