2. 供应商信息
记录来料的供应商信息，包括联系人、电话等。同样，供应商信息涉及到3个组织：供货方、结算方、收款方。
3. 财务信息
定义结算方式、付款条件、币种、折扣、定价时点等信息。本次仅对结算方式、付款条件、定价时间展开讲讲。
1）结算方式
即约定的付款方式。常用结算方式有：现金、支票、商业承兑汇票、银行承兑汇票、本票、汇兑、信用证、委托收款、托收承付、汇票、银行汇票、电子支付、光票托收、承兑交单、远期付款交单、即期付款交单、票汇、信用卡。
2）付款条件
约定的到期日、以及到期日应付的比例或金额。
其中，到期日的确定方式常用有以下几种：
- 交易日：业务发生当天；
- 按天数结算：xx天后；
- 固定日：可设置每月的固定日（可多个），并可额外设置月数、天数，计算逻辑为：到期日 = （业务日期 月数 天数），然后再根据向后原则匹配到的固定日期；
- 月结：当月发生的业务，于下N个月的某一天结算，一般是月结30天、60天、90天，可设置是严格按天数还是按月底。
另外，根据业务类型不同，用于计算到期日的业务日期选择也可能不同，有可能是采购订单日期、入库日期、收料日期等。
（这块后面再单独出一篇详细阐述。）
3）定价时间
即选取的价目表节点，一般来说，单据操作较为及时，或价目较稳定不常变化时，选择系统日期即可，若经常滞后补单，或价格变动频繁，则需要选择单据日期。但这就需要系统将每一次价格变化以及对应生效的周期都记录下来。
4. 明细
来料的明细，主要是物料的信息、应收数量、实数数量、计价数量、单价等，以及入库的仓库、仓位、库存状态（在途、可用、冻结），若需要做成本核算还可生成批号。
如果是涉及到保质期的物料，如食品，那么明细中需要对保质期相关也做登记：
一般来说入库的仓储人员对关于价格的信息是无权限的，可做相关权限控制。
5. 序列号
序列号即为某种物料具体到每一件的详细信息，例如重量、长度等。
6. 其他信息
与创建、提交、审核、作废、修改相关的操作人、时间信息。
七、库存影响入库单审核后，增加库存，反审核对应扣减库存。
有时业务上不一定是审核时才触发库存更新，也有可能是提交/保存，那么相对应作废/取消/删除时对应扣减库存。
带入库存的信息每个行业不同，根据实际所处行业具体分析定义即可。
八、上下游单据
1）上游单据
- 采购订单，入库单将入库数量反写回采购订单；
- 若业务中需要有收料环节，则上游也可以是收料单。
2）下游单据
- 退货单，退料单将退料数量反写回入库单；
- 扣款单：入库物料质量达不到订单要求时可做部分扣款；
- 应付单：应付单生成后，入库单对应分录行的应付关闭为true。
1）关于入库状态
入库时，针对本次入库的物料情况，我们还可以使用一些状态进行区分，如合格入库、不合格入库、让步接受入库、工废入库、料废入库等。根据所处行业的具体情况，可利用这一状态，对单据流程做设计。
例如让步接受入库时，说明货物并没有达到指定标准，可能需要对供应商做扣款处理，那么我们可以让客户选择是否需要扣款，若需要，可自动生成一张质量扣款单，由质量扣款单再生成红字费用单或应付单等。
2）思考如何提升入库效率
入库的工作繁琐但重复，我们应当从使用者的角度，针对行业特性，思考如何降低重复性工作量。
在某些行业，序列号可借助PDA扫描工具快捷录入。有些供应商来料时也可能会附上二维码，入库时通过扫码的形式将序列号批量录入。
此外，整单复制、批量操作、允许自定义字段默认值、尽可能多的使用计算公式等方式，都能一定程度上提升操作效率。
3）避免重复入库
单据之间有关联关系时，下推需要做勾稽关系的处理，将下游单据的数量信息反写回源单，以此来避免无限制的下推。
与此相对应，可提供单据下查功能，可查询出本单下推过的所有单据。
