2、首先核对并确认发票代码、发票号码与纸质发票代码、发票号码相同，然后根据企业的开具发票的实际情况，选择征税类型和是否是开具带班退税发票，选择一下收款人和复核人。
3、在购货单位兰里面一次填写客户的名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号信息，如果之前有添加过客户编号信息，直接双击名称栏后面的空白区域就可以选择对应的客户信息，添加销售货物或者劳务信息，在货物或者应税劳务名称下方的空白处双击，选择销售货物或者劳务的类型，依次添加相应的货物或者劳务信息，价格可以点击右上角的含税按钮进行选择货物或者劳务价格是含税还是不含税，对应信息也会在单价（含税），单价（不含税），金额（含税），金额（不含税）的栏次中对应体现，销售多个货物或者劳务的可以在填完一个完整的货物或者劳务信息后，点击新增行继续添加下一个货物或者劳务的信息，如有折扣，请勾选折扣货物或者劳务然后点击折扣行，填写折扣率可以自动带出折扣金额，填写折扣金额，也可以自动带出折扣率，填写完成后，核对一下价税合计栏的金额是否正确，加税合计栏的金额一般是实际收取客户的货物或者劳务金额，在备注处也可以填写相应的备注信息。
4、货物或者劳务一般情况下超过8行，要是用货物或劳务销售清单，点击右上角的清单按钮添加清单就可以，可以依次点击新增商品按钮添加销售货物或者劳务信息，也可以选择清单导入，选择清单导入的，要先点击导出清单按钮，下载一个导入清单模板，按照要求填完以后，选择导入清单即可，右上角的含税按钮进行选择货物或者劳务价格是含税还是不含税，对应信息也会在单价（含税），单价（不含税），金额（含税），金额（不含税）的栏次中对应体现，如果有这扣，请点击批量折扣，选择对应的货物或者劳务，填写折扣信息，填写完成后，点击保存按钮进行保存即可。
