工程采购流程管理制度,建筑公司采购管理制度及流程

第一章 总　则

第一条 为合理采购、调配、使用工程材料，保障区内工程项目顺利实施，特制订本办法，本办法适用于区内工程材料的采购管理。

第二条 经营管理部、财务部、采购部、项目部、总经理在工程材料采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。

第三条 本办法中的工程是指公司承担的公路工程施工、桥梁工程施工、隧道工程施工或它们所组合的工程施工项目。

第四条 项目开工前的备料以及项目施工过程中大宗材料的采购均应实行本办法。

第五条 在完成公司工程材料调配任务，合理使用工程材料，并符合公司采购权限的前提下，项目部有采购临时性小宗材料的自主权。

第六条 在条件许可的情况下，对主材和大宗材料的采购要实行招标制。

第七条 制订材料采购计划：

1. 项目部根据标后预算并结合工程实际需要，编制材料需求计划，报经营管理部。

2. 经营管理部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部。

3. 采购部综合考虑库存材料情况，制订材料采购计划，上报给总经理审批。

4. 材料采购计划审批后，采购部将采购计划提供给经营管理部，经营管理部将经确定的材料采购计划通知项目部。

第八条 制订资金需求计划

1. 在不实行招标的情况下，由采购部询价后编制资金需求计划。

2. 实行招标的情况下，由采购部组织招标，在定标，签订合同后，采购部编制资金需求计划。

3. 采购部将资金需求计划报总经理审批。

第九条 材料采购与到位

1. 采购部将经批准的资金需求计划分别提交给财务部、经营管理部。

2. 经营管理部将该计划提供给项目部。

3. 财务部按照资金需求计划提供资金给采购部，采购部进行材料的采购。

4. 采购部对采购来的材料组织验收，并组织发运到项目部。

5. 采购部将采购发票提供给财务部报帐。

6. 材料到位以后，项目部应将材料到位情况上报给经营管理部。

第十条 财务部职责与权限

为采购部采购材料提供资金。

第十一条采购部职责与权限

• 根据经营管理部提出的材料采购建议，结合存货情况，制订材料采购计划；
• 材料采购计划报总经理审批；
• 将经审批的材料采购计划提供给经营管理部一份；
• 材料采购询价；
• 组织材料采购招标；
• 制订材料采购资金需求计划，并报总经理审批；
• 将经批准的材料采购资金需求计划分别提供给财务部、经营管理部；
• 按计划采购材料；
• 组织材料验收和发运到项目部；
• 材料采购发票提交给财务部报帐。

第十二条 经营管理部职责与权限

• 编制标后预算，测算材料需求情况；
• 根据项目部编制的材料需求计划，统筹考虑提出材料采购建议；
• 将材料采购建议提交给采购部；
• 掌握材料采购计划，并提供给项目部；
• 掌握材料采购资金需求情况，并提供给项目部；
• 掌握项目部材料到位情况；
• 协助采购部组织材料到位。

第十三条 项目部职责与权限

• 依据标后预算并结合工程实际情况，编制材料需求计划；
• 掌握材料采购计划；
• 掌握材料采购资金需求；
• 配合采购部验收材料；
• 接收采购部组织发运来的材料；
• 将材料到位情况上报给经营管理部；
• 合理使用材料。

第十四条 总经理职责与权限

• 审核采购部报来的材料采购申请；
• 组织专题会议研究审批材料采购申请，参会方包括总经理、主管副总、采购部、经营管理部、项目部。

第十五条 总经理职责与权限

• 审核采购部报来的材料采购资金需求申请；
• 组织专题会议研究审批材料采购资金需求计划，参会方包括总经理、主管副总、财务部、采购部、经营管理部、项目部。

第十六条 本办法由采购部负责解释。

第十七条 采购部负责本办法的修改。

第十八条 本办法经总经理批准后生效，自公布之日起实行。

（完）

第一条 为合理采购施工设备，保障工程项目顺利实施，特制订本办法。

第二条 设备管理部、经营管理部、采购部、财务部、项目部、主管副总、总经理在施工设备采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。

第三条 本办法中的工程是指公司承担的公路工程施工、桥梁工程施工、隧道工程施工或它们所组合的工程施工项目。

第四条 对公司所承担的工程项目施工设备的采购均应实行本办法。

第五条 在完成公司施工设备调配任务，并符合公司采购权限的前提下，项目部有采购或租赁中小型设备的自主权。

第六条 制订设备采购计划：

1. 项目部根据标后预算以及工程实际需要，编制设备需求计划，报到经营管理部。

2. 经营管理部统筹考虑提出设备需求建议，提交到设备管理部。

3. 设备管理部据此建议制订设备调配计划。

4. 如果公司拥有的设备能够满足设备调配计划的需求，则按调配办法执行。

第七条 审批与采购

1. 如果设备管理部拥有的设备不能满足设备调配计划的需求，则可申请从外部租赁（按租赁办法执行）或者采购，将采购申请报主管副总审核；审核通过后，主管副总组织专题会议研究审批申请。

2. 采购申请获审批后，设备管理部按审批确定采购计划，交给采购部询价或组织采购招标。

3. 采购部依据询价或招标结果提出资金需求申请，报总经理审核；审核通过后，总经理组织专题会议研究审批资金需求申请。

4. 采购部将批文提交给财务部，由财务部提供资金给采购部，进行设备的采购。

5. 采购来的设备由采购部和设备管理部共同验收后交给设备管理部统一管理。

第八条 签订协议，提供设备：

1. 设备管理部得到设备以后，将设备拥有情况提供给经营管理部。

2. 设备管理部将设备提供给项目部时，应签订设备使用内部服务协议，设备管理部按协议提供设备。

3. 协议签订后，设备管理部应将有关情况提供给经营管理部。

4. 设备到位后，项目部须将设备到位情况报给经营管理部。

5. 工程完工后，项目部负责将设备交回设备管理部。

第九条 设备管理部职责与权限：

• 制订设备使用管理规定；
• 配合经营管理部在标后预算中编制比较详细的设备需求及预算（含设备折旧、维修、人工、管理费等）；
• 结合经营管理部提出的设备需求建议，制订设备采购计划；
• 提出设备采购申请，并报主管副总审核
• 从采购部接收采购来的设备；
• 及时向经营管理部提供设备管理部设备情况；
• 与项目部签订设备使用内部服务协议，并按协议提供设备；
• 将最终确定的设备调配计划提供给经营管理部；
• 承担已提供给项目部的设备的部分维修责任；
• 工程完工后，从项目部收回设备；
• 按项目编制设备折旧报表，提供给财务部。

第十条 经营管理部职责与权限：

• 在标后预算中，与设备管理部充分沟通，编制比较详细的设备需求计划；
• 掌握设备管理部设备情况；
• 结合项目部制订的设备需求计划以及设备管理部设备情况，统筹考虑提出设备需求建议；
• 掌握设备采购计划；
• 掌握设备到位情况；
• 协调设备管理部与项目部按协议履行设备的提供、发运与到位。

第十一条 采购部职责与权限：

• 制订设备采购管理规定；
• 设备采购的询价；
• 设备采购的招标；
• 设备采购的资金需求申请，并报总经理审核；
• 将设备采购的批文提供给财务部；
• 从财务部获得资金采购设备；
• 设备的验收；
• 采购来的设备移交给设备管理部；
• 采购发票向财务部报帐。

第十二条 项目部职责与权限：

• 结合标后预算，制订设备需求计划；
• 与设备管理部签订设备使用内部服务协议；
• 按协议从设备管理部接收并使用设备；
• 协助设备管理部管理设备操作人员；
• 承担设备维修的部分责任；
• 项目完工后，设备返还设备管理部。

第十三条 财务部职责与权限：

• 为采购部采购设备提供资金；
• 建立设备管理部设备资产备查帐；
• 按项目计提设备折旧。

第十四条 主管副总职责与权限：

• 审核设备管理部报来的设备采购申请；
• 组织专题会议研究设备采购申请，会议参加方包括总经理、副总、设备管理部、经营管理部、采购部。

第十五条 总经理职责与权限：

• 审核采购部报来的设备采购资金需求申请；
• 组织专题会议研究设备采购资金需求申请，会议参加方包括总经理、各副总、财务负责人、财务部、设备管理部、经营管理部、采购部。

第十六条 本办法由设备管理部负责解释。

第十七条 设备管理部负责本办法的修改。

第十八条 本办法经总经理批准后生效，自公布之日起实行。

（完）

第一条 为有效控制办公费用、合理采购办公用品，保障办公的顺利开展，特制订本办法。

第二条 财务部、采购部、综合管理部、需用办公用品的部门、主管副总以及总经理在办公用品采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。

第三条 提出办公用品需求申请

1. 需用办公用品的部门根据工作需要，提出办公用品需求申请，报主管副总审核。

2. 办公用品需求申请经主管副总审核通过后，日常办公用品、小宗低价办公用品若单次采购总价小于500元可由综合管理部自行采购,若单次采购总价大于等于500元，走大宗、高价办公用品采购流程。

3. 综合管理部接到主管副总的指示后，进行询价，根据询价结果向财务部借款。

4. 财务部提供资金给综合管理部购买办公用品；综合管理部将购买的办公用品进行登记，并发放给需用办公用品的部门。

第四条 大宗、高价办公用品采购的审批

5. 办公用品需求申请经主管副总审核通过后，大宗、高价办公用品的采购由主管副总报给总经理审批。

6. 主管副总得到总经理的批文后，将批文返给综合管理部；综合管理部将批文提供给采购部，由采购部询价并根据询价编制资金需求申请。

7. 采购部将资金需求申请报主管副总审核；主管副总将通过审核的资金需求申请报总经理审批。

第五条 大宗、高价办公用品的采购

8. 主管副总得到总经理对资金需求申请的批文后，返给采购部；采购部将批文提供给财务部，由财务部提供资金。

9. 采购部获得资金后，按批文实施采购。

10. 采购部将采购来的办公用品交给综合管理部统一管理；综合管理部登记造册，并将办公用品发放给需用办公用品的部门。

第六条 财务部职责与权限

• 提供采购办公用品所需资金；
• 催办办公用品采购部门及时报帐。

第七条 采购部职责与权限

• 大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请；
• 大宗、高价办公用品的采购，并及时报帐；
• 采购来的办公用品交给综合管理部统一管理。

第八条 综合管理部职责与权限

• 日常办公用品、小宗低价办公用品的询价与采购；
• 办公用品的统一管理，登记与发放；
• 公司高管所需办公用品采购的申请。

第九条 需用办公用品的部门职责与权限

• 根据工作需要，提出办公用品需求申请；
• 合理使用办公用品，避免浪费。

第十条 主管副总职责与权限

• 审核办公用品需求申请；
• 大宗、高价办公用品报总经理审批；
• 审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请；
• 将资金需求申请报总经理审批。

第十一条 总经理职责与权限

• 审批大宗、高价办公用品需求申请；
• 审批大宗、高价办公用品资金需求申请。

第十二条 本办法由采购部负责解释。

第十三条 采购部负责本办法的修改。

第十四条 本制度经总经理批准后生效，自公布之日起实行。

（完）

第一条 为确保材料库出入库科学化、规范化管理，降低材料损耗，特制定本办法。

第二条 公司各部门、各项目部通过材料库进行的物资出入库、物资存放、库存清点等行为均按本办法执行。

第三条 材料库的物资验收入库：

材料库管理员必须根据购货凭证、货物运输单、发货明细表及装箱单或损坏记录，对所到物资按数量、规格、型号、质量进行详细验收，符合要求方可入库。货物入库时要分类整齐堆放，并做好入库物资帐、卡登记。

第四条 物资在库存期间管理：

物资在仓库存放期间，应摆放科学（五五摆放，四号定位），数量准确，质量不变（应采取一定的维护措施，做好防锈、防尘、防水、防潮、防震、防腐、防磨、防爆、防变质、防漏电等“十防”工作）。物资管理必须有健全的帐、卡档案,并及时向有关业务主管部门反映物质和库存情况。

（注：“五五摆放”为五五成行、五五成堆、五五成层、五五成串、五五成方等。“四号定位”为按库号、架号、层号、位号统一编号。）

第五条 物资的发放：

物资的出库和发料应按料具调拨单或领料凭证，及时正确地将物资发放到生产岗位，并对出库物质进行帐、卡登记。

第六条 物资流动性大，及时准确掌握物资实际变动情况，对物资家底做到心中有数，及时处理积压，加速资金周转。管理员每日应在物资收发的基础上，对有动态物资复查一次，及时检查库存物资帐、卡、物是否相符。

第七条 月、季定期对库存物资进行轮番抽查。每年年底由采购部、财务部共同组成有领导干部、管理人员、仓库管理员三结合的清仓盘点小组，对仓库物资进行全面地清点，在清点中如发现盘盈盘亏，必须分析原因，说明情况。如发现严重短缺和损坏，应查明原因，追究责任。对超储、呆滞物资及时处理解决。

第八条 仓库工作人员，每天必须坚守岗位，随时做好发放料工作，确保工地施工正常进行。

第九条 严格遵守材料出入库规定，管理员必须根据出入库单据正确收发物资。

第十条 保持库房清洁，严禁易爆物品在承德总库入库存放。

第十一条 库房重地严禁吸烟，严格做好防火、防盗工作，确保库存物资的安全。

第十二条 禁止一切闲杂人员进入仓库重地。

第十三条 本办法由采购部负责解释。

第十四条 采购部负责本制度的修改。

第十五条 本办法经总经理批准后生效，自公布之日起实行。

（完）

注:该制度摘自水木知行管理咨询公司客户案例（赵国军作品），经处理和删改。